承德市滦平国有林场总场2024年预算信息公开目录
单位预算公开表
TOC \o "1-1" \h \u 单位预算收支总表........................................................................... PAGEREF _Toc1378 \h 1
单位预算财政拨款收支总表............................................................ PAGEREF _Toc1323 \h 10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表........................................... PAGEREF _Toc10281 \h 12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.................................... PAGEREF _Toc12688 \h 14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表........................................ PAGEREF _Toc24676 \h 15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.................................... PAGEREF _Toc19521 \h 16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表........................................... PAGEREF _Toc21326 \h 17
一、单位职责及机构设置情况........................................................ PAGEREF _Toc30146 \h 18
二、单位预算安排的总体情况........................................................ PAGEREF _Toc25581 \h 19
三、机关运行经费安排情况............................................................ PAGEREF _Toc8760 \h 19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因........................ PAGEREF _Toc31974 \h 20
五、 单位项目预算安排情况及绩效目标.......................................... PAGEREF _Toc23648 \h 20
六、政府采购预算情况................................................................... PAGEREF _Toc7892 \h 35
九、其他需要说明的事项............................................................... PAGEREF _Toc24322 \h 38
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513009承德市滦平国有林场总场 预算年度：2024 单位：万元 |
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|
序号 |
收入 |
支出 |
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|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
3486.48 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
5 |
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
345.37 |
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
75.04 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
1279.80 |
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
2371.97 |
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
128.91 |
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
|
|
三十一、往来性支出 |
|
|
32 |
本年收入合计 |
3486.48 |
本年支出合计 |
4201.08 |
|
33 |
上年结转结余 |
714.61 |
年终结转结余 |
|
|
34 |
收入总计 |
4201.08 |
支出总计 |
4201.08 |
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
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序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
4201.08 |
3486.48 |
3486.48 |
|
|
|
|
|
|
714.61 |
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
345.37 |
345.37 |
345.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
333.85 |
333.85 |
333.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2080502 |
事业单位离退休 |
167.32 |
167.32 |
167.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.53 |
166.53 |
166.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
20808 |
抚恤 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
2080801 |
死亡抚恤 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
210 |
卫生健康支出 |
75.04 |
75.04 |
75.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.04 |
75.04 |
75.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
2101102 |
事业单位医疗 |
66.03 |
66.03 |
66.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.01 |
9.01 |
9.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
211 |
节能环保支出 |
1279.80 |
942.23 |
942.23 |
|
|
|
|
|
|
337.57 |
|
13 |
21105 |
森林保护修复 |
1279.80 |
942.23 |
942.23 |
|
|
|
|
|
|
337.57 |
|
14 |
2110501 |
森林管护 |
942.23 |
942.23 |
942.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
2110507 |
停伐补助 |
337.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
337.57 |
|
16 |
213 |
农林水支出 |
2371.97 |
1994.93 |
1994.93 |
|
|
|
|
|
|
377.04 |
|
17 |
21302 |
林业和草原 |
2371.97 |
1994.93 |
1994.93 |
|
|
|
|
|
|
377.04 |
|
18 |
2130204 |
事业机构 |
1460.93 |
1460.93 |
1460.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
2130205 |
森林资源培育 |
549.63 |
189.00 |
189.00 |
|
|
|
|
|
|
360.63 |
|
20 |
2130207 |
森林资源管理 |
335.00 |
335.00 |
335.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
16.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.41 |
|
22 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
221 |
住房保障支出 |
128.91 |
128.91 |
128.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
22102 |
住房改革支出 |
128.91 |
128.91 |
128.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
2210201 |
住房公积金 |
128.91 |
128.91 |
128.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
513009承德市滦平国有林场总场 预算年度：2024 单位：万元 |
||||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
4201.08 |
1901.25 |
2299.84 |
|
|
|
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
345.37 |
345.37 |
|
|
|
|
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
333.85 |
333.85 |
|
|
|
|
|
4 |
2080502 |
事业单位离退休 |
167.32 |
167.32 |
|
|
|
|
|
5 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.53 |
166.53 |
|
|
|
|
|
6 |
20808 |
抚恤 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
|
|
7 |
2080801 |
死亡抚恤 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
|
|
8 |
210 |
卫生健康支出 |
75.04 |
75.04 |
|
|
|
|
|
9 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.04 |
75.04 |
|
|
|
|
|
10 |
2101102 |
事业单位医疗 |
66.03 |
66.03 |
|
|
|
|
|
11 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.01 |
9.01 |
|
|
|
|
|
12 |
211 |
节能环保支出 |
1279.80 |
|
1279.80 |
|
|
|
|
13 |
21105 |
森林保护修复 |
1279.80 |
|
1279.80 |
|
|
|
|
14 |
2110501 |
森林管护 |
942.23 |
|
942.23 |
|
|
|
|
15 |
2110507 |
停伐补助 |
337.57 |
|
337.57 |
|
|
|
|
16 |
213 |
农林水支出 |
2371.97 |
1351.93 |
1020.04 |
|
|
|
|
17 |
21302 |
林业和草原 |
2371.97 |
1351.93 |
1020.04 |
|
|
|
|
18 |
2130204 |
事业机构 |
1460.93 |
1351.93 |
109.00 |
|
|
|
|
19 |
2130205 |
森林资源培育 |
549.63 |
|
549.63 |
|
|
|
|
20 |
2130207 |
森林资源管理 |
335.00 |
|
335.00 |
|
|
|
|
21 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
16.41 |
|
16.41 |
|
|
|
|
22 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
23 |
221 |
住房保障支出 |
128.91 |
128.91 |
|
|
|
|
|
24 |
22102 |
住房改革支出 |
128.91 |
128.91 |
|
|
|
|
|
25 |
2210201 |
住房公积金 |
128.91 |
128.91 |
|
|
|
|
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||||
|
序号 |
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
3486.48 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
345.37 |
345.37 |
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
75.04 |
75.04 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
1279.80 |
1279.80 |
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
2371.97 |
2371.97 |
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
128.91 |
128.91 |
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、往来性支出 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
3486.48 |
本年支出合计 |
4201.08 |
4201.08 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
714.61 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
714.61 |
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
4201.08 |
支出总计 |
4201.08 |
4201.08 |
|
|
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
4201.08 |
1901.25 |
2299.84 |
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
345.37 |
345.37 |
|
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
333.85 |
333.85 |
|
|
4 |
2080502 |
事业单位离退休 |
167.32 |
167.32 |
|
|
5 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.53 |
166.53 |
|
|
6 |
20808 |
抚恤 |
11.52 |
11.52 |
|
|
7 |
2080801 |
死亡抚恤 |
11.52 |
11.52 |
|
|
8 |
210 |
卫生健康支出 |
75.04 |
75.04 |
|
|
9 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.04 |
75.04 |
|
|
10 |
2101102 |
事业单位医疗 |
66.03 |
66.03 |
|
|
11 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.01 |
9.01 |
|
|
12 |
211 |
节能环保支出 |
1279.80 |
|
1279.80 |
|
13 |
21105 |
森林保护修复 |
1279.80 |
|
1279.80 |
|
14 |
2110501 |
森林管护 |
942.23 |
|
942.23 |
|
15 |
2110507 |
停伐补助 |
337.57 |
|
337.57 |
|
16 |
213 |
农林水支出 |
2371.97 |
1351.93 |
1020.04 |
|
17 |
21302 |
林业和草原 |
2371.97 |
1351.93 |
1020.04 |
|
18 |
2130204 |
事业机构 |
1460.93 |
1351.93 |
109.00 |
|
19 |
2130205 |
森林资源培育 |
549.63 |
|
549.63 |
|
20 |
2130207 |
森林资源管理 |
335.00 |
|
335.00 |
|
21 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
16.41 |
|
16.41 |
|
22 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10.00 |
|
10.00 |
|
23 |
221 |
住房保障支出 |
128.91 |
128.91 |
|
|
24 |
22102 |
住房改革支出 |
128.91 |
128.91 |
|
|
25 |
2210201 |
住房公积金 |
128.91 |
128.91 |
|
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
1901.25 |
1821.74 |
79.51 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
1653.92 |
1653.92 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
514.26 |
514.26 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
170.60 |
170.60 |
|
|
5 |
30107 |
绩效工资 |
586.87 |
586.87 |
|
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
166.53 |
166.53 |
|
|
7 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.25 |
61.25 |
|
|
8 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.01 |
9.01 |
|
|
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.49 |
16.49 |
|
|
10 |
30113 |
住房公积金 |
128.91 |
128.91 |
|
|
11 |
302 |
商品和服务支出 |
79.51 |
|
79.51 |
|
12 |
30201 |
办公费 |
7.30 |
|
7.30 |
|
13 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
14 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
15 |
30217 |
公务接待费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
16 |
30228 |
工会经费 |
10.38 |
|
10.38 |
|
17 |
30229 |
福利费 |
12.18 |
|
12.18 |
|
18 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.80 |
|
16.80 |
|
19 |
30239 |
其他交通费用 |
6.82 |
|
6.82 |
|
20 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.98 |
|
11.98 |
|
21 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
167.82 |
167.82 |
|
|
22 |
30302 |
退休费 |
156.28 |
156.28 |
|
|
23 |
30305 |
生活补助 |
11.52 |
11.52 |
|
|
24 |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
115.85 |
115.85 |
|
|
|
2 |
“三公”经费小计 |
105.85 |
105.85 |
|
|
|
3 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
4 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
5 |
其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
104.80 |
104.80 |
|
|
|
7 |
其中：公务用车购置费 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
8 |
公务用车运行维护费 |
50.80 |
50.80 |
|
|
|
9 |
三、公务接待费 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
10 |
四、会议费 |
|
|
|
|
|
11 |
五、培训费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市滦平国有林场总场2024年单位预算公开如下：
单位职责：
根据《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》（承市机编〔2019〕27号）文件规定，承德市滦平国有林场总场机构规格相当处级，主要职责是贯彻执行林业法律、法规，以及国有林场方面的政策规定；负责编制国有林场发展规划和年度计划；受委托对国有林场森林资源资产进行监管，评估或备案等工作。
机构设置：
根据承市机编〔2019〕27号批复，目前总场机关共设办公室（人事教育科）、计划财务审计科、森林资源管理科、经营产业发展科、防火办公室5个科室。下辖于营子、拉海岭、巴克什营、虎什哈、金沟屯、老虎沟6个林场和1个森林资源调查队，均为正科级独立法人全额事业单位。机构设置情况如下图：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
承德市滦平国有林场总场 |
事业单位 |
正处级 |
财政性资金基本保证 |
|
承德市滦平国有林场总场森林资源调查队 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
|
承德市滦平国有林场总场于营子林场 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
|
承德市滦平国有林场总场拉海岭林场 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
|
承德市滦平国有林场总场巴克什营林场 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
|
承德市滦平国有林场总场虎什哈林场 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
|
承德市滦平国有林场总场金沟屯林场 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
|
承德市滦平国有林场总场老虎沟林场 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
编制情况：总场及所属单位核定全额事业编制125个，2023年底有在职职工112人，退休人数106人。
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4201.08万元，其中：一般公共预算收入3486.48万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转714.61万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市滦平国有林场总场及所属林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为4201.08万元，其中：基本支出1901.25万元，包括人员经费1821.74万元和日常公用经费79.51万元；项目支出2299.84万元，主要为森林质量精准提升支出，造林支出，森林管护和防火经费支出，办公取暖费支出，林业有害生物防治支出等。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排4201.08万元，较2023年预算减少898.67万元，其中：基本支出减少96.93万元，主要是减少人员经费支出100.44万元；项目支出减少801.73万元，主要为上级一般公共预算安排转移支付减少。
2024年，我单位运行经费共计安排79.51万元，主要用于办公费7.3万元、邮电费3万元、差旅费10万元、公务用车运行维护费16.8万元、公务交通补贴（其他交通费）6.82万元、公务接待费1.05万元、工会经费10.38万元、福利费12.18万元、其他商品和服务支出11.98万元。与2023年相比增加3.51万元。
2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排105.85万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费104.8万元（其中：公务用车购置费为54万元，公务用车运维费50.8万元）；公务接待费1.05万元。与2023年相比增加20.01万元，其中：因公出国（境）费与2023年相比无变化；公务用车购置及运维费增加20万元，增加主要原因是公务用车购置费增加20万元；公务接待费与2023年相比增加0.01万元，增加的主要原因是根据综合定额计算得出。
1、2024年度滦平国有林场办公用房取暖费项目绩效目标表
|
单位：万元 |
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|
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2、2024年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目绩效目标表
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目编码 |
13080024P00001110002Q |
项目名称 |
2024年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目 |
||||||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
335.00 |
其中：财政 资金 |
335.00 |
其他资金 |
|
|||||
|
用于专业扑火队劳务费、后勤保障、防火物资采购、防火宣传和防火车辆运行维护等支出。 |
|||||||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|||||||
|
25% |
50% |
75% |
100% |
||||||||
|
绩效目标 |
1.为保护生态环境，维持生态平衡，管护好森林资源，防止森林火灾的发生，最大限度的减少森林火灾带来的损失。 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
当期扑灭火管护面积 |
当期资源管护面积 |
59.7万亩 |
上级文件，《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》通知（承市机编[2019]27号），单位主要职责。 |
||||||
|
质量指标 |
森林火灾受灾率 |
森林火灾受害率=受害森林面积 /森林总面积*1000‰ |
≤3‰ |
上级文件，《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》通知（承市机编[2019]27号），单位主要职责。 |
|||||||
|
时效指标 |
当期扑灭火管护任务完成时间 |
当期管护任务完成时间 |
12月底前 |
年度预算安排 |
|||||||
|
成本指标 |
预算（成本）控制数 |
预算（成本）控制数 |
≤335万元 |
年度预算安排 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业岗位 |
增加就业岗位 |
巩固提升 |
历史同期水平 |
||||||
|
生态效益指标 |
保护生态环境、维持生态平衡 |
保护生态环境、维持生态平衡 |
维持 |
行业规范 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
可持续 |
行业规范 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
管护人员满意度 |
管护人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
||||||
3、2023年省级林业改革发展资金造林绿化奖补（滦平林场）绩效目标表
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目编码 |
13080023P00009510005M |
项目名称 |
2023年省级林业改革发展资金造林绿化奖补（滦平林场） |
||||||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
100.00 |
其中：财政 资金 |
100.00 |
其他资金 |
|
|||||
|
用于省级森林质量精准提升项目支出 |
|||||||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|||||||
|
|
100% |
|
|
||||||||
|
绩效目标 |
1.保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量精准提升2万亩。 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林质量精准提升数量 |
森林质量精准提升面积 |
2万亩 |
国家任务目标 |
||||||
|
质量指标 |
项目验收质量 |
项目验收合格 |
合格 |
行业标准要求 |
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
项目完成时间 |
12月底前 |
历史同期水平 |
|||||||
|
成本指标 |
补助标准 |
每亩补助标准 |
200元/亩 |
国家任务目标 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加就业收入 |
带动辖区劳动力增加收入 |
有效增加 |
项目实施计划 |
||||||
|
社会效益指标 |
提供就业岗位 |
提供辖区临时就业岗位 |
提供 |
项目实施计划 |
|||||||
|
生态效益指标 |
促进森林资源质量提升 |
促进森林资源质量提升 |
有效促进 |
行业标准要求 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保持森林资源可持续发展 |
保持森林资源可持续发展 |
可持续 |
行业标准要求 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与人员满意度 |
项目实施人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
||||||
4、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级公益林（滦平林场）绩效目标表
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目编码 |
13080023P00015610011K |
项目名称 |
2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级公益林（滦平林场） |
||||||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
16.30 |
其中：财政 资金 |
16.30 |
其他资金 |
|
|||||
|
管护人员劳务费 |
|||||||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|||||||
|
|
|
|
100% |
||||||||
|
绩效目标 |
1.完成国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护总面积 |
国家级公益林管护面积 |
39.92万亩 |
辖区公益林面积 |
||||||
|
质量指标 |
破坏公益林资源刑事案件起数 |
破坏公益林资源刑事案件起数 |
0起 |
行业标准要求 |
|||||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
国家级公益林当期任务完成时间 |
12月底 |
资金管理办法规定 |
|||||||
|
成本指标 |
补助标准 |
国家级公益林管护补助标准 |
10元/亩 |
资金管理办法规定 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动就业收入 |
国家级公益林带动管护人员收入 |
有效增加 |
资金管理办法规定 |
||||||
|
社会效益指标 |
提供管护就业岗位 |
国家级公益林提供管护就业岗位 |
≥20个 |
资金管理办法规定 |
|||||||
|
生态效益指标 |
国家级公益林可持续增长 |
国家级公益林可持续增长 |
可持续 |
行业标准要求 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
对生态环境改善情况 |
辖区生态环境改善情况 |
明显改善 |
行业标准要求 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
生态管护人员满意度 |
国家级公益林管护员满意度 |
≥95% |
问卷调查 |
||||||
5、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有天然商品林（滦平林场）绩效目标表
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目编码 |
13080023P00015410006E |
项目名称 |
2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有天然商品林（滦平林场） |
||||||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.11 |
其中：财政 资金 |
0.11 |
其他资金 |
|
|||||
|
管护人员劳务费 |
|||||||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|||||||
|
|
|
|
100% |
||||||||
|
绩效目标 |
1.完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能，提高管护人员满意度。 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护面积 |
天保工程区外国有天然商品林管护面积 |
8.17万亩 |
国家政策划定面积 |
||||||
|
质量指标 |
破坏天然林资源刑事案件起数 |
破坏天然林资源刑事案件起数 |
0起 |
单位年度工作计划 |
|||||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
天然林资源当期管护任务完成时间 |
12月底 |
单位年度工作计划 |
|||||||
|
成本指标 |
补贴标准 |
天然林资源管护中央财政补贴标准 |
10元/亩 |
国家政策分配标准 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加收入 |
带动护林人员增收 |
明显增收 |
历史同期水平 |
||||||
|
社会效益指标 |
提供就业岗位 |
天然林资源管护提供就业岗位 |
≥20个 |
历史同期水平 |
|||||||
|
生态效益指标 |
改善生态环境 |
天然林资源保护对生态环境改善 |
有力改善 |
行业标准要求 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
天然林资源可持续增长 |
天然林资源可持续增长 |
可持续 |
行业标准要求 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与人员满意度 |
天然林资源管护人员满意度 |
≥95% |
问卷调查 |
||||||
6、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场）绩效目标表
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目编码 |
13080023P000152100063 |
项目名称 |
2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场） |
||||||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
257.78 |
其中：财政 资金 |
257.78 |
其他资金 |
|
|||||
|
管护人员劳务费 |
|||||||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|||||||
|
|
|
|
100% |
||||||||
|
绩效目标 |
1.确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
3172立方米 |
停伐蓄积量 |
||||||
|
质量指标 |
林场工作保障率 |
林场工作保障率 |
100% |
资金管理办法 |
|||||||
|
时效指标 |
按期完成率 |
按期完成率 |
100% |
项目实施期限 |
|||||||
|
成本指标 |
总成本控制率 |
总成本控制率= 实际总成本/预算成本*100% |
≤100% |
资金管理办法 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动企业增收 |
带动企业增收，提升效益 |
有效带动 |
资金管理办法 |
||||||
|
社会效益指标 |
增加就业岗位 |
增加临时就业岗位 |
有效增加 |
资金管理办法 |
|||||||
|
生态效益指标 |
减少水土流失 |
减少水土流失效果 |
有效减少 |
行业标准要求 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用显著 |
持续发挥生态作用显著 |
作用显著 |
行业标准要求 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
职工满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
||||||
7、2023年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（滦平林场）绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目编码 |
13080023P00012910005H |
项目名称 |
2023年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（滦平林场） |
|||||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
260.63 |
其中：财政 资金 |
260.63 |
其他资金 |
|
||||
|
巴克什营林场、拉海岭林场全国森林经营试点作业支出。 |
||||||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||||||
|
|
100% |
|
|
|||||||
|
绩效目标 |
1.通过巴克什营林场、拉海岭林场全国森林经营试点作业，促进森林经营范围内森林资源永续利用，增加生态系统稳定性；构建健康稳定优质高效的森林生态系统，实现当地林业可持续发展。 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林可持续经营面积 |
森林抚育、补植、疏伐+修枝等面积 |
7643亩 |
巴克什营林场、拉海岭林场2023年全国森林经营试点作业设计方案 |
|||||
|
质量指标 |
完成合格率 |
项目完成面积合格率 |
≥90% |
文件规定 |
||||||
|
时效指标 |
当期完成率 |
森林可持续经营当期完成率 |
100% |
上级要求 |
||||||
|
成本指标 |
补助金额 |
森林可持续经营补助金额 |
260.6万元 |
文件规定 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加收入 |
带动当地劳动力增收 |
显著增加 |
巴克什营林场、拉海岭林场2023年全国森林经营试点作业设计方案 |
|||||
|
社会效益指标 |
增加就业人数 |
带动当地劳动力就业人数 |
≥200人 |
巴克什营林场、拉海岭林场2023年全国森林经营试点作业设计方案 |
||||||
|
生态效益指标 |
增强当地生态防护功能 |
增强当地生态防护功能 |
明显增强 |
巴克什营林场、拉海岭林场2023年全国森林经营试点作业设计方案 |
||||||
|
可持续影响指标 |
促进森林资源持续利用 |
促进森林资源持续利用 |
可持续利用 |
巴克什营林场、拉海岭林场2023年全国森林经营试点作业设计方案 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与人员满意度 |
项目参与职工满意度 |
≥95% |
问卷调查 |
|||||
8、2023年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目编码 |
13080023P00010210004P |
项目名称 |
2023年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场 |
|||||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
79.79 |
其中：财政 资金 |
79.79 |
其他资金 |
|
||||
|
完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转和职工基本生活。 |
||||||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||||||
|
10% |
25% |
75% |
100% |
|||||||
|
绩效目标 |
1.确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
≥3172立方米 |
停伐蓄积量 |
|||||
|
质量指标 |
保障单位正常运转 |
保障单位正常运转 |
有力保障 |
资金管理办法 |
||||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
12月底 |
12月底 |
项目实施期限 |
||||||
|
成本指标 |
总成本控制率 |
总成本控制率= 实际总成本/预算成本*100% |
≤100% |
资金管理办法 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动企业增收 |
带动企业增收 |
有效带动 |
资金管理办法 |
|||||
|
社会效益指标 |
增加临时就业岗位 |
增加临时就业岗位 |
有效增加 |
资金管理办法 |
||||||
|
生态效益指标 |
减少水土流失效果 |
减少水土流失效果 |
有效减少 |
行业标准要求 |
||||||
|
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用显著 |
持续发挥生态作用显著 |
作用显著 |
行业标准要求 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
职工满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
|||||
9、2024年度滦平国有林场森林病虫害防治项目绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目编码 |
13080024P00001410003D |
项目名称 |
2024年度滦平国有林场森林病虫害防治项目 |
|||||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10.00 |
其中：财政 资金 |
10.00 |
其他资金 |
|
||||
|
完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转和职工基本生活。 |
||||||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||||||
|
|
|
30% |
100% |
|||||||
|
绩效目标 |
1.为有效防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积2万亩，药物熏烟防治栎纷舟蛾、舞毒蛾、黑跗曲波萤叶甲等幼虫面积1万亩。 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
灯光诱捕防治面积 |
灯光诱捕防治面积 |
2万亩 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
|||||
|
数量指标 |
药物防治面积 |
药物防治面积 |
1万亩 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
||||||
|
质量指标 |
林业有害生物防治成功率 |
林业有害生物防治成功率 |
100% |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
||||||
|
时效指标 |
当期防治任务完成时间 |
当期防治任务完成时间 |
12月底前完成 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
||||||
|
成本指标 |
预算成本控制数 |
项目当期实际支出成本控制数 |
≤10万 |
防治作业设计方案 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动雇佣劳动力增收 |
带动雇佣劳动力增收 |
巩固提升 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
|||||
|
生态效益指标 |
促进森林资源健康发展 |
促进森林资源健康发展 |
促进发展 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
||||||
|
可持续影响指标 |
促进森林资源可持续发展 |
促进森林资源可持续发展 |
可持续 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
防治人员满意度 |
参与防治人员满意度 |
≥90% |
历史同期水平 |
|||||
10、2024年度滦平国有林场总场防火用车更新购置项目绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目编码 |
13080024P00001310003P |
项目名称 |
2024年度滦平国有林场总场防火用车更新购置项目 |
|||||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
54.00 |
其中：财政 资金 |
54.00 |
其他资金 |
|
||||
|
用于林场3辆防火业务用车更新购置支出 |
||||||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||||||
|
|
|
|
100% |
|||||||
|
绩效目标 |
1.达到森林防火和资源管护目的，确实保障辖区林业资源安全。 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
更新购置防火用车数量 |
3辆 |
年度工作计划 |
|||||
|
质量指标 |
合格率 |
车辆合格率 |
100% |
年度工作计划 |
||||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
更新购置完成时间 |
12月底前完成 |
年度工作计划 |
||||||
|
成本指标 |
总预算（成本）控制数 |
更新购置车辆总预算金额控制数 |
≤54万元 |
上级文件，公车采购标准 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障辖区内林地林木资源安全 |
保障辖区内林地林木资源安全 |
有效保障 |
历史经验 |
|||||
|
可持续影响指标 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
≥8年 |
历史经验 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
司乘人员满意度 |
司乘人员满意度 |
≥95% |
同期水平 |
|||||
11、2024年提前下达省级林业改革发展补助林木种苗建设工程项目绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目编码 |
13080024P00010310007N |
项目名称 |
2024年提前下达省级林业改革发展补助林木种苗建设工程项目 |
|||||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
29.00 |
其中：财政 资金 |
29.00 |
其他资金 |
|
||||
|
用于金沟屯林场种苗基地建设支出 |
||||||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||||||
|
|
30% |
60% |
100% |
|||||||
|
绩效目标 |
1.在金沟屯林场建设油松采种基地一处，项目面积600亩，生产优质种子，提高油松种苗质量，改善京津周边地区的森林生态环境，为京津冀协同发展发挥生态作用。 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
种苗项目面积 |
种苗基地项目面积 |
600亩 |
预算项目安排 |
|||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
验收合格率=合格数/总数*100% |
100% |
预算项目安排 |
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
项目完成时间 |
11月底前 |
预算项目安排 |
||||||
|
成本指标 |
总成本 |
项目完成总成本 |
≤29万元 |
预算项目安排 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动就业人数（人） |
提供就业岗位，增加就业人数 |
≥10人 |
预算项目安排 |
|||||
|
生态效益指标 |
改善生态环境 |
提升种苗质量，改善周边地区森林环境 |
有效改善 |
预算项目安排 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
林区职工、周边群众满意度 |
≥95% |
问卷调查 |
|||||
12、2024年提前下达省级林业改革发展补助造林绿化重点工程奖补资金绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目编码 |
13080024P00010210008L |
项目名称 |
2024年提前下达省级林业改革发展补助造林绿化重点工程奖补资金 |
|||||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
160.00 |
其中：财政 资金 |
160.00 |
其他资金 |
|
||||
|
用于开展森林质量提升8000亩支出。 |
||||||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||||||
|
|
50% |
80% |
100% |
|||||||
|
绩效目标 |
1.保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量提升8000亩。 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林质量精准提升数量 |
森林质量精准提升数量 |
8000亩 |
国家任务目标 |
|||||
|
质量指标 |
项目验收合格 |
项目验收合格 |
合格 |
行业标准要求 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
项目完成时间 |
12月底前 |
历史同期水平 |
||||||
|
成本指标 |
每亩补助标准 |
每亩补助标准 |
200元/亩 |
国家任务目标 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动辖区劳动力增加收入 |
带动辖区劳动力增加收入 |
有效增加 |
项目实施计划 |
|||||
|
社会效益指标 |
提供辖区临时就业岗位 |
提供辖区临时就业岗位 |
≥20个 |
项目实施计划 |
||||||
|
生态效益指标 |
促进森林资源质量提升 |
促进森林资源质量提升 |
有效促进 |
行业标准要求 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保持森林资源可持续发展 |
保持森林资源可持续发展 |
可持续 |
行业标准要求 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施人员满意度 |
项目实施人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
|||||
13、2024年提前下达中央生态保护恢复资金森林保护修复资金（滦平林场）绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目编码 |
13080024P00010410006Q |
项目名称 |
2024年提前下达中央生态保护恢复资金森林保护修复资金（滦平林场） |
|||||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
942.23 |
其中：财政 资金 |
942.23 |
其他资金 |
|
||||
|
完成天然商品林、公益林管护任务，基础设施维修维护。保障林场正常运转和职工基本生活等相关支出。 |
||||||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||||||
|
|
30% |
60% |
100% |
|||||||
|
绩效目标 |
1.完成天然商品林、公益林管护任务，加强林地管理，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能，提高管护人员满意度。 2.保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度。 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护面积 |
天保工程区外国有天然商品林管护面积 |
8.17万亩 |
国家政策划定面积 |
|||||
|
数量指标 |
管护面积 |
国家级公益林管护面积 |
39.92万亩 |
辖区公益林面积 |
||||||
|
质量指标 |
破坏资源刑事案件数量 |
破坏资源刑事案件数量 |
0起 |
行业标准要求 |
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
任务完成时间 |
12月底前 |
资金管理办法 |
||||||
|
成本指标 |
总成本控制率 |
总成本控制率= 实际总成本/预算成本*100% |
≤100% |
资金管理办法规定 |
||||||
|
效益指标
|
经济效益指标 |
增加就业收入 |
增加就业收入 |
有效增加 |
历史同期水平 |
|||||
|
社会效益指标 |
提供就业岗位 |
提供就业岗位 |
≥25个 |
历史同期水平 |
||||||
|
生态效益指标 |
生态环境改善 |
辖区生态环境改善情况 |
有效改善 |
行业标准要求 |
||||||
|
可持续影响指标 |
林业资源可持续增长 |
林业资源可持续增长，提高森林生态系统功能 |
可持续增长 |
行业标准要求 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与人员满意度 |
管护人员及职工满意度 |
≥95% |
问卷调查 |
|||||
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2024年 预留中 小微企 业份额 |
|||||||
|
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
上年结转结余 |
||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
774.85 |
774.85 |
|
|
|
|
|
774.85 |
|
承德市滦平国有林场总场小计 |
|
|
|
|
|
|
774.85 |
774.85 |
|
|
|
|
|
774.85 |
|
2024年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目 |
335.00 |
森林防火服务 |
C09020500 |
人数 |
16 |
6.25 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
100.00 |
|
2024年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目 |
335.00 |
森业经营与管理服务 |
C09020600 |
人数 |
32 |
6.06 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
194.00 |
|
2024年提前下达中央生态保护恢复资金森林保护修复资金（滦平林场） |
942.23 |
森业经营与管理服务 |
C09020600 |
次 |
1 |
399.15 |
399.15 |
399.15 |
|
|
|
|
|
399.15 |
|
2024年提前下达中央生态保护恢复资金森林保护修复资金（滦平林场） |
942.23 |
林区管理服务 |
C09020700 |
次 |
1 |
81.70 |
81.70 |
81.70 |
|
|
|
|
|
81.70 |
单位政府采购预算
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
承德市滦平国有林场总场上年末固定资产金额为7695.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
513009 承德市滦平国有林场总场 |
截止时间：2023-12-31 |
|
|
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
|
7695.65 |
|
1、房屋（平方米） |
18207.96 |
5605.74 |
|
其中：办公用房（平方米） |
5901.43 |
1425.51 |
|
2、车辆（台、辆） |
24 |
365.82 |
|
3、单价在20万元以上的设备 |
10 |
319.56 |
|
4、其他固定资产 |
1720 |
1404.53 |
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位无其他需要说明的事项。