2022年度部门决算公开文本

文章来源：信息中心发布时间：2023-09-27 08:30:10 浏览次数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

一、部门职责

根据承市机编[2019]27号文件，承德市滦平国有林场总场职责为贯彻执行林业法律、法规，以及有关国有林场方面的政策规定；负责编制国有林场发展规划和年度计划；受委托对国有林场森林资源资产进行监管；受委托对国有林场森林资源资产评估或备案等工作。承德市滦平国有林场总场所属6个林场职责为贯彻实施国有林场相关的法律、法规；推广林业先进应用新技术，依法培育和保护森林资源；编制森林经营方案，建立森林资源档案；依法做好辖区内森林防火及林业有害生物防治工作；依法保护辖区内野生动植物。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共7个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市滦平国有林总场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	承德市滦平国有林总场于营子林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市滦平国有林总场虎什哈林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	承德市滦平国有林总场巴克什营林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	承德市滦平国有林总场拉海岭林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	承德市滦平国有林总场金沟屯林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	承德市滦平国有林总场老虎沟林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

32303235303832303b32303235353434303bcec4bcfeb1edb8f1 第二部分 2022年度部门决算

收入支出决算总表
单位：承德市滦平国有林场总场 2022年度				公开01表金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,391.57	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	13.20	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	480.95
	9		九、卫生健康支出	40	76.23
	10		十、节能环保支出	41	399.33
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	2,984.38
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	100.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,404.77	本年支出合计	58	4,041.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	648.61	年末结转和结余	60	12.07
	30			61
总计	31	4,053.37	总计	62	4,053.37

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位：承德市滦平国有林场总场		收入决算表 2022年度		公开02表金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,404.77	3,391.57			13.20
208	社会保障和就业支出	281.39	281.39
20805	行政事业单位养老支出	266.66	266.66
2080502	事业单位离退休	104.56	104.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.10	162.10
20808	抚恤	11.54	11.54
2080801	死亡抚恤	11.54	11.54
20811	残疾人事业	3.19	3.19
2081101	行政运行	3.19	3.19
210	卫生健康支出	76.23	76.23
21011	行政事业单位医疗	76.23	76.23
2101102	事业单位医疗	68.17	68.17
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06
211	节能环保支出	324.97	324.97
21105	天然林保护	324.97	324.97
2110507	停伐补助	324.97	324.97
213	农林水支出	2,621.78	2,608.58			13.20
21302	林业和草原	2,521.78	2,508.58			13.20
2130204	事业机构	1,320.75	1,307.55			13.20
2130205	森林资源培育	406.53	406.53
2130207	森林资源管理	233.68	233.68
2130209	森林生态效益补偿	541.00	541.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.82	19.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00
221	住房保障支出	100.41	100.41
22102	住房改革支出	100.41	100.41
2210201	住房公积金	100.41	100.41

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位：承德市滦平国有林场总场		2022年度				公开03表金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3		4	5	6
合计			4,041.30	2,112.02	1,911.89			17.39
208	社会保障和就业支出		480.95	480.95
20805	行政事业单位养老支出		466.58	466.58
2080502	事业单位离退休		304.48	304.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		162.10	162.10
20808	抚恤		11.19	11.19
2080801	死亡抚恤		11.19	11.19
20811	残疾人事业		3.19	3.19
2081101	行政运行		3.19	3.19
210	卫生健康支出		76.23	76.23
21011	行政事业单位医疗		76.23	76.23
2101102	事业单位医疗		68.17	68.17
2101103	公务员医疗补助		8.06	8.06
211	节能环保支出		399.33		399.33
21105	天然林保护		399.33		399.33
2110507	停伐补助		399.33		399.33
213	农林水支出		2,984.38	1,454.43	1,512.56			17.39
21302	林业和草原		2,884.38	1,454.43	1,412.56			17.39
2130204	事业机构		1,543.85	1,454.43	72.03			17.39
2130205	森林资源培育		406.53		406.53
2130207	森林资源管理		233.68		233.68
2130209	森林生态效益补偿		644.39		644.39
2130234	林业草原防灾减灾		19.82		19.82
2130299	其他林业和草原支出		36.11		36.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		100.00		100.00
221	住房保障支出		100.41	100.41
22102	住房改革支出		100.41	100.41
2210201	住房公积金		100.41	100.41

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位：承德市滦平国有林场总场 2022年度						公开04表金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,391.57	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	480.95	480.95
	9		九、卫生健康支出	41	76.23	76.23
	10		十、节能环保支出	42	399.33	399.33
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2,966.99	2,966.99
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	100.41	100.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,391.57	本年支出合计	59	4,023.92	4,023.92
年初财政拨款结转和结余	28	648.61	年末财政拨款结转和结余	60	16.26	16.26
一般公共预算财政拨款	29	648.61		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,040.17	总计	64	4,040.17	4,040.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：承德市滦平国有林场总场 2022年度			公开05表金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,023.92	2,112.02	1,911.89
208	社会保障和就业支出	480.95	480.95
20805	行政事业单位养老支出	466.58	466.58
2080502	事业单位离退休	304.48	304.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.10	162.10
20808	抚恤	11.19	11.19
2080801	死亡抚恤	11.19	11.19
20811	残疾人事业	3.19	3.19
2081101	行政运行	3.19	3.19
210	卫生健康支出	76.23	76.23
21011	行政事业单位医疗	76.23	76.23
2101102	事业单位医疗	68.17	68.17
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06
211	节能环保支出	399.33		399.33
21105	天然林保护	399.33		399.33
2110507	停伐补助	399.33		399.33
213	农林水支出	2,966.99	1,454.43	1,512.56
21302	林业和草原	2,866.99	1,454.43	1,412.56
2130204	事业机构	1,526.46	1,454.43	72.03
2130205	森林资源培育	406.53		406.53
2130207	森林资源管理	233.68		233.68
2130209	森林生态效益补偿	644.39		644.39
2130234	林业草原防灾减灾	19.82		19.82
2130299	其他林业和草原支出	36.11		36.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	100.41	100.41
22102	住房改革支出	100.41	100.41
2210201	住房公积金	100.41	100.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：承德市滦平国有林场总场 2022年度					公开06表金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,732.82	302	商品和服务支出	71.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	511.50	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	179.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	230.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	453.89	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.56	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.13
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	62.84	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	22.35	30211	差旅费	7.89	31008	物资储备
30113	住房公积金	110.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	307.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	4.72	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	281.39	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	6.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	10.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	4.27	30229	福利费	10.37	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.80	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.70	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	10.44
人员经费合计		2,040.14	公用经费合计					71.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：承德市滦平国有林场总场 2022年度			公开07表金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：承德市滦平国有林场总场 2022年度			公开08表金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：承德市滦平国有林场总场 2022年度						公开09表金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.54		57.80	15.00	42.80	0.74	57.91		57.80	15.00	42.80	0.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

32303036343138343b32303038313639313bcafdbeddb7d6cef6

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）4053.37万元。与2021年度决算相比，收支各减少97.8万元，下降2.36%，主要原因是年初结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3404.77万元，其中：财政拨款收入3391.57万元，占99.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入13.2万元，占0.39%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计4041.3万元，其中：基本支出2112.02万元，占52.26%；项目支出1911.89万元，占47.31%；经营支出17.39万元，占0.43%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入3391.57万元,比2021年度增加73.68万元，增长2.22%，主要是森林生态效益补偿补助资金安排增加；本年支出4023.92万元，增加631.05万元，增长18.6%，主要是森林生态效益补偿补助资金安排增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3391.57万元，比上年增加73.68万元；主要是森林生态效益补偿补助资金安排增加；本年支出4023.92万元，比上年增加631.05万元，增长18.6%，主要是森林生态效益补偿补助资金安排增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入3391.57万元，完成年初预算的154.33%,比年初预算增加1193.89万元，决算数大于预算数主要原因是是中央和省级转移支付资金拨款收入未包含在年初预算数中；本年支出4023.92万元，完成年初预算的183.1%,比年初预算增加1826.24万元，决算数大于预算数主要原因是中央和省级转移支付资金拨款收入未包含在年初预算数中。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算154.33%，比年初预算增加1193.89万元，要原因是中央和省级转移支付资金拨款收入未包含在年初预算数中；支出完成年初预算183.1%，比年初预算增加1826.24万元，主要原因是中央和省级转移支付资金拨款收入未包含在年初预算数中。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4023.92万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出480.95万元，占11.95%，；卫生健康（类）支出76.23万元，占1.89%；节能环保（类）支出399.33万元，占9.92%；农林水（类）支出2966.99万元，占73.73%；住房保障（类）支出100.41万元，占2.5%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1732.82万元，其中：

人员经费2040.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 71.89万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.54万元，支出决算为57.91万元，完成预算的98.92%,较预算减少0.63万元，降低1.08%，主要是公务接待次数比预算定额要少；较2021年度决算增加10.58万元，增长22.35%，主要是本年同比去年增加公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我单位无支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为57.8万元，支出决算57.8万元，完成预算的100%。与预算持平；较上年增加10.72万元，增加22.77%,主要是本年同比去年增加公务用车购置费支出。其中：

公务用车购置费支出15万元：本单位2022年度公务用车更新购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出15万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是本单位年初预算安排公务用车购置费；较上年增加15万元，增长100%,主要是去年未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出42.8万元：本单位2022年度单位公务用车保有量24辆。公车运行维护费支出与预算持平,主要是严格把控支出，节约经费；较上年减少4.28万元，降低9.09%，主要是节能减排，节约经费。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.74万元，支出决算0.11万元，完成预算的14.86%。公务接待费支出较预算减少0.63万元，降低85.14%,主要是公务接待次数比预算定额要少；较上年度减少0.14万元，降低56%,主要是本年公务接待批次和人数减少。本年度共发生公务接待1批次、12人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆24辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车8辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是防火运兵车和生产防火用皮卡车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，共涉及资金1875.78万元，占一般公共预算项目支出总额的98.11%。

组织对“ 2022年度防火用车更新购置项目项目”等14个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1875.78万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2022年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助”“2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”等项目分别委托“承德北方会计师事务所有限责任公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我单位2022年度自评工作基本达到要求，绩效评价结果为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2022年度防火用车更新购置项目及2022年度滦平国有林场办公用房取暖费项目项目等14个项目绩效自评结果。

（1）2022年度防火用车更新购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度防火用车更新购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老虎沟林场采购防火皮卡车1辆，达到了森林防火和资源管护目的，确实保障辖区林业资源安全。

（2）2022年度滦平国有林场办公用房取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度滦平国有林场办公用房取暖费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为57.03万元，执行数为57.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时保障总场及所属6个林场及时供暖，达到全场办公需求。

（3）2022年度滦平国有林场森林病虫害防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度滦平国有林场森林病虫害防治项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为19.82万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：有效防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积4.5万亩，药物防治面积2.5万亩，防治松枝枯死病。

（4）2022年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为235万元，执行数为233.68万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：有效保护生态环境，维持生态平衡，防止森林火灾的发生，最大限度的减少森林火灾带来的损失，实现“四个确保”目标。

（5）2022年度中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80.61万元，执行数为80.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了39.92万亩国家级公益林管护任务，加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。

（6）2022年度中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.64万元，执行数为24.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能，提高管护人员满意度。

（7）2022年省级林业改革发展资金林木种苗工程建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级林业改革发展资金林木种苗工程建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为29.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在金沟屯林场建设油松采种基地一处，项目面积600亩，生产优质种子，提高油松种苗质量，不断改善京津周边地区的森林生态环境。

（8）2022年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为282.48万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量精准提升1.5万亩。

（9）2022年下达森林生态效益补偿补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年下达森林生态效益补偿补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.96万元，执行数为7.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展。

（10）2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为558.45万元，执行数为399.33万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：完成森林资源管护站维修改造项目，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。

（11）2022年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为414.02万元，执行数为414.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成39.92万亩国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展。

（12）2022年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为117.16万元，执行数为117.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能。

（13）2022年中央财政林业改革发展资金造林补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央财政林业改革发展资金造林补助项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为94.2万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：计划造林面积2340亩，完成造林2279.3亩。

（14）2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设面积220亩，其中：大营子山地苗圃建设规模160亩，南白旗苗圃30亩、三道河苗圃30亩。

2022年度防火用车更新购置项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年度防火用车更新购置项目

主管部门

承德市林业和草原局

实施单位

承德市滦平国有林场总场

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10分

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

达到森林防火和资源管护目的，确实保障辖区林业资源安全。

老虎沟林场采购防火皮卡车1辆，达到了森林防火和资源管护目的，确实保障辖区林业资源安全。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

采购数量

1辆

质量指标

合格率

100%

时效指标

任务完成时间

12月底前完成

5月份

成本指标

总预算(成本)控制数

≤15万元

15万元

效益指标30分

经济效益

指标

促进国有汽车产业发展

是否促进

有效促进

社会效益

指标

保障辖区内林地林木资源安全

是否保障

有力保障

生态效益

指标

保护生态环境、维持生态平衡

是否保护

高效保护

可持续影响指标

促进辖区森林资源可持续发展

是否促进

有效促进

满意度

指标10分

服务对象满意度指标

司乘人员满意度

≥95%

100%

总分

100

2022年度滦平国有林场办公用房取暖费

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年度滦平国有林场办公用房取暖费项目

主管部门

承德市林业和草原局

实施单位

承德市滦平国有林场总场

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

57.03

10分

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

7.03

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障总场及所属6个林场及时供暖，达到全场办公需求。

按时保障总场及所属6个林场及时供暖，达到全场办公需求。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

取暖率

100%

质量指标

达标率

≥85%

100%

时效指标

项目完成时间

12月底前

12月份

成本指标

预算成本控制率

≤10%

效益指标30分

经济效益

指标

提高供暖公司效益

是否提高

提高

社会效益

指标

减少能源（煤炭）消耗

是否减少

有效减少

生态效益

指标

减少供暖领域排污

是否减少

有效减少

可持续影响指标

促进清洁能源的可持续发展

是否促进

有力促进

满意度

指标10分

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

100%

总分

100

2022年度滦平国有林场病虫害防治项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年度滦平国有林场病虫害防治项目

主管部门

承德市林业和草原局

实施单位

承德市滦平国有林场总场

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

19.82

10分

99%

其中：当年财政拨款

19.82

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为有效防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积4.5万亩，药物防治面积2.5万亩，防治松枝枯死病。

进行林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积3.7万亩，药物防治面积2.5万亩。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

灯光诱捕防治面积

4.5万亩

4.7

药物防治面积

2.5万亩

2.62

质量指标

林业有害生物成灾率

≤3‰

时效指标

当期防治任务完成时间

2月底前完成

11月份

成本指标

预算成本控制率

≤10%

效益指标30分

经济效益

指标

减少病虫害对森林资源破坏损失

是否有效减少损失

是

社会效益

指标

带动雇佣劳动力增收

是否增收

增收

生态效益

指标

促进森林资源健康发展

是否促进

促进

可持续影响指标

促进森林资源可持续发展

是否促进

促进

满意度

指标10分

服务对象满意度指标

防治人员满意度

≥90%

100%

总分

100

2022年度滦平国有林场森林管护及防火经费

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目

主管部门

承德市林业和草原局

实施单位

承德市滦平国有林场总场

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

235

233.68

10分

99%

其中：当年财政拨款

235

233.68

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为保护生态环境，维持生态平衡，防止森林火灾的发生，最大限度的减少森林火灾带来的损失.实现“四个确保”目标。

有效保护生态环境，维持生态平衡，防止森林火灾的发生，最大限度的减少森林火灾带来的损失，实现“四个确保”目标。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

当期管护面积覆盖率

100%

质量指标

森林火灾受害率

≤3‰

时效指标

当期管护任务完成时间

12月底前

12月份

成本指标

预算成本控制率

≤10%

效益指标30分

经济效益

指标

带动劳务管护人员增收

是否增收

劳务人员增收

社会效益

指标

增加就业岗位

是否增加

增加当地农民就业岗位

生态效益

指标

保护生态环境、维持生态平衡

是否维持

有效保护

可持续影响指标

促进辖区森林资源可持续发展

是否促进

有利促进

满意度

指标10分

服务对象满意度指标

管护人员满意度

≥95%

100%

总分

100

2022年度中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年度中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助

主管部门

承德市林业和草原局

实施单位

承德市滦平国有林场总场

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

80.61

10分

100%

其中：当年财政拨款

80.61

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成39.92万亩国家级公益林管护任务，加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。

完成了39.92万亩国家级公益林管护任务，加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

管护总面积

≥39.92万亩

39.92万亩

质量指标

破坏公益林资源刑事案件起数

0起

时效指标

国家级公益林当期任务完成率

≥100%

100%

成本指标

国家级公益林管护补助标准

10元/亩

效益指标30分

经济效益

指标

带动就业收入

是否增加

增加

社会效益

指标

提供管护就业岗位

是否提供

提供

生态效益

指标

项目区植被覆盖率

是否改善

改善

可持续影响指标

国家级公益林可持续增长

是否可持续

持续

满意度

指标10分

服务对象满意度指标

生态管护人员满意度

≥95%

100%

总分

100

2022年度中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年度中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助

主管部门

承德市林业和草原局

实施单位

承德市滦平国有林场总场

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

24.64

10分

100%

其中：当年财政拨款

24.64

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能，提高管护人员满意度。

完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

天保工程区外国有天然商品林管护面积

14.15万亩

质量指标

破坏天然林资源刑事案件起数

0起

时效指标

天然林资源当期管护任务完成时间

12月底

12月份

成本指标

退耕还草补助标准

10元/亩

效益指标30分

经济效益

指标

带动护林人员增收

是否增加

增加

社会效益

指标

天然林资源管护提供就业岗位

是否提供

提供

生态效益

指标

天然林资源保护对生态环境改善

是否改善

改善

可持续影响指标

天然林资源后期管护延续性

是否延续

延续

满意度

指标10分

服务对象满意度指标

天然林资源管护人员满意度

≥95%

100%

总分

100

2022年省级林业改革发展资金林木种苗工程建设

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年省级林业改革发展资金林木种苗工程建设项目

主管部门

承德市林业和草原局

实施单位

承德市滦平国有林场总场

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

29.85

10分

100%

其中：当年财政拨款

29.85

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在金沟屯林场建设油松采种基地一处，项目面积600亩，生产优质种子，提高油松种苗质量，不断改善京津周边地区的森林生态环境。

金沟屯林场建设油松采种基地一处，项目面积600亩，生产优质种子，提高油松种苗质量。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

种苗项目面积

600亩

质量指标

项目验收合格

合格

时效指标

当期任务完成率

成本指标

总成本控制率=项目实际支出数/ 预算数

≤100%

99.5%

效益指标30分

经济效益

指标

带动提高良种产量

是否提高

提高

社会效益

指标

带动就业人数（人）

10人

12人

生态效益

指标

改善生态环境

是否改善

改善

可持续影响指标

促进生态效益可持续发展

是否促进

促进

满意度

指标10分

服务对象满意度指标

林区职工、周边群众满意度

≥90%

100%

总分

100

2022年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补

主管部门

承德市林业和草原局

实施单位

承德市滦平国有林场总场

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

300

282.48

10分

94%

其中：当年财政拨款

300

282.48

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量精准提升1.5万亩。

完成森林质量提升项目1.5万亩。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

森林质量精准提升数量

1.5万亩

质量指标

项目验收合格

合格

时效指标

项目完成时间

12月底前

12月份

成本指标

每亩补助标准

200元/亩

效益指标30分

经济效益

指标

带动辖区劳动力增加收入

是否增加

增加

社会效益

指标

提供辖区临时就业岗位

是否提供

提供

生态效益

指标

促进森林资源质量提升

是否促进

促进

可持续影响指标

保持森林资源可持续发展

是否保持

保持

满意度

指标10分

服务对象满意度指标

项目实施人员满意度

≥90%

100%

总分

100

2022年下达森林生态效益补偿补助

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年下达森林生态效益补偿补助

主管部门

承德市林业和草原局

实施单位

承德市滦平国有林场总场

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7.96

10分

100%

其中：当年财政拨款

7.96

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。

完成国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

管护总面积

39.92万亩

质量指标

破坏公益林资源刑事案件起数

0起

时效指标

国家级公益林当期任务完成率

成本指标

国有国家级公益林管护补助标准

10元/亩

效益指标30分

经济效益

指标

带动就业收入

是否增加

增加

社会效益

指标

提供管护就业岗位

是否提供

提供

生态效益

指标

对生态环境改善情况

是否改善

改善

可持续影响指标

国家级公益林可持续增长

是否增长

增长

满意度

指标10分

服务对象满意度指标

生态管护人员满意度

≥95%

100%

总分

100

2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助

主管部门

承德市林业和草原局

实施单位

承德市滦平国有林场总场

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

478.49

558.45

399.33

10分

72%

其中：当年财政拨款

478.49

324.97

—

68%

—

上年结转资金

79.96

74.36

—

93%

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造项目，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。

完成森林资源管护站维修改造项目，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

天保工程区外国有林停伐产量

3172立方米

质量指标

保障单位正常运转

是否保障

保障

时效指标

任务完成时间

12月底

12月份

成本指标

总成本控制率

≤100%

71.5%

效益指标30分

经济效益

指标

带动企业增收

是否增收

增收

社会效益

指标

增加临时就业岗位

是否增加

增加

生态效益

指标

减少水土流失效果

有效减少

减少明显

可持续影响指标

持续发挥生态作用显著

是否持续

持续

满意度

指标10分

服务对象满意度指标

职工满意度

≥90%

100%

总分

100

2022年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助

主管部门

承德市林业和草原局

实施单位

承德市滦平国有林场总场

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

314.45

414.02

10分

100%

其中：当年财政拨款

314.45

310.63

—

100%

—

上年结转资金

103.39

—

100%

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。

完成39.92万亩国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

管护总面积

≥39.92万亩

39.92万亩

质量指标

破坏公益林资源刑事案件起数

0起

时效指标

国家级公益林当期任务完成率

≥100%

100%

成本指标

国有国家级公益林管护补助标准

10元/亩

效益指标30分

经济效益

指标

带动就业收入

是否增加

增加

社会效益

指标

提供管护就业岗位

是否提供

提供

生态效益

指标

对生态环境改善情况

是否改善

改善

可持续影响指标

国家级公益林可持续增长

是否持续

持续

满意度

指标10分

服务对象满意度指标

生态管护人员满意度

≥95%

100%

总分

100

2022年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助

主管部门

承德市林业和草原局

实施单位

承德市滦平国有林场总场

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

117.16

10分

100%

其中：当年财政拨款

117.16

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能，提高管护人员满意度。

完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

天保工程区外国有天然商品林管护面积

14.15万亩

质量指标

破坏天然林资源刑事案件起数

0起

时效指标

天然林资源当期管护任务完成时间

12月底前

12月份

成本指标

天然林资源管护中央财政补贴标准

10元/亩

效益指标30分

经济效益

指标

带动护林人员增收

是否增加

增加

社会效益

指标

天然林资源管护提供就业岗位

是否提供

提供

生态效益

指标

天然林资源保护对生态环境改善

是否改善

改善

可持续影响指标

天然林资源可持续增长

是否增长

增长

满意度

指标10分

服务对象满意度指标

天然林资源管护人员满意度

≥95%

100%

总分

100

2022年中央财政林业改革发展资金造林补助

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年中央财政林业改革发展资金造林补助

主管部门

承德市林业和草原局

实施单位

承德市滦平国有林场总场

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

94.2

10分

94%

其中：当年财政拨款

100

94.2

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成地产低效林改造1000亩，完成造林1000亩。

计划造林面积2340亩，完成造林2279.3亩。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

增加森林面积

1000亩

2279.3亩

最终项目实施方案为造林2340亩

提高森林质量面积

1000亩

最终项目实施方案为造林2340亩

质量指标

项目验收合格率

≥85%

97.41%

时效指标

任务完成及时率

≥100

100%

成本指标

造林补助标准

500元/亩

427.35元/亩

效益指标30分

经济效益

指标

带动造林人员收入增加

是否增加

增加

社会效益

指标

带动增加人口就业人数

10人

生态效益

指标

项目区森林植被覆盖增加

是否增加

增加

可持续影响指标

项目后期管护延续性

长期

长期管护

满意度

指标10分

服务对象满意度指标

项目参与人员满意度

≥90%

100%

总分

100

2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门		承德市林业和草原局					实施单位	承德市滦平国有林场总场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		100	100		100	10分	100%		10
		其中：当年财政拨款		100	100		100	—			—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	承德市滦平国有林场总场虎什哈林场林苗一体化及特色苗木培育改造提升项目建设面积 220亩，其中：大营子山地苗圆建设规模160亩，南白旗苗圃30亩、三道河苗圃30亩。						完成目建设面积220亩，其中：大营子山地苗圃建设规模160亩，南自旗苗圃30亩、三道河苗圃30亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目提升面积			≥220亩	220亩	10	10

		质量指标	项目验收合格率			≥95%	合格	15	15

		时效指标	项目完成及时率			1	100%	10	10

		成本指标	财政补助标准			100万元	100万元	15	15

	效益指标30分	经济效益指标	带动增加人口年度总收入			是	有效带动	7	7

		社会效益指标	带动增加人口就业人数			≥200人	225	7	7


		生态效益指标	是否有利于改善生态环境			是	是	8	8


		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展			是	是	8	8


	满意度指标10分	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度			≥95%	100%	10	10


总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价结果

承德北方会计师事务所有限责任公司对我单位“2022年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助”及“2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”进行评价，结果为良。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

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通知公告

2022年度部门决算公开文本

一、部门职责

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