单位：万元

项目编码

13080024P00001110002Q

项目名称

2024年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目

预算规模及资金用途

预算数

335.00

其中：财政    资金

335.00

其他资金

用于专业扑火队劳务费、后勤保障、防火物资采购、防火宣传和防火车辆运行维护等支出。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

25%

50%

75%

100%

绩效目标

1.为保护生态环境，维持生态平衡，管护好森林资源，防止森林火灾的发生，最大限度的减少森林火灾带来的损失。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

当期扑灭火管护面积

当期资源管护面积

59.7万亩

上级文件，《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》通知（承市机编[2019]27号），单位主要职责。

质量指标

森林火灾受灾率

森林火灾受害率=受害森林面积 /森林总面积*1000‰

≤3‰

上级文件，《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》通知（承市机编[2019]27号），单位主要职责。

时效指标

当期扑灭火管护任务完成时间

当期管护任务完成时间

12月底前

年度预算安排

成本指标

预算（成本）控制数

预算（成本）控制数

≤335万元

年度预算安排

效益指标

社会效益指标

增加就业岗位

增加就业岗位

巩固提升

历史同期水平

生态效益指标

保护生态环境、维持生态平衡

保护生态环境、维持生态平衡

维持

行业规范

可持续影响指标

促进辖区森林资源可持续发展

促进辖区森林资源可持续发展

可持续

行业规范

满意度指标

服务对象满意度指标

管护人员满意度

管护人员满意度

≥95%

历史同期水平

单位：万元

项目编码

13080023P00009510005M

项目名称

2023年省级林业改革发展资金造林绿化奖补（滦平林场）

预算规模及资金用途

预算数

100.00

其中：财政    资金

100.00

其他资金

用于省级森林质量精准提升项目支出

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

100%

绩效目标

1.保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量精准提升2万亩。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

森林质量精准提升数量

森林质量精准提升面积

2万亩

国家任务目标

质量指标

项目验收质量

项目验收合格

合格

行业标准要求

时效指标

完成时间

项目完成时间

12月底前

历史同期水平

成本指标

补助标准

每亩补助标准

200元/亩

国家任务目标

效益指标

经济效益指标

增加就业收入

带动辖区劳动力增加收入

有效增加

项目实施计划

社会效益指标

提供就业岗位

提供辖区临时就业岗位

提供

项目实施计划

生态效益指标

促进森林资源质量提升

促进森林资源质量提升

有效促进

行业标准要求

可持续影响指标

保持森林资源可持续发展

保持森林资源可持续发展

可持续

行业标准要求

满意度指标

服务对象满意度指标

参与人员满意度

项目实施人员满意度

≥95%

历史同期水平

单位：万元

项目编码

13080023P00015610011K

项目名称

2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级公益林（滦平林场）

预算规模及资金用途

预算数

16.30

其中：财政    资金

16.30

其他资金

管护人员劳务费

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

100%

绩效目标

1.完成国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。   

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

管护总面积

国家级公益林管护面积

39.92万亩

辖区公益林面积

质量指标

破坏公益林资源刑事案件起数

破坏公益林资源刑事案件起数

0起

行业标准要求

时效指标

任务完成时间

国家级公益林当期任务完成时间

12月底

资金管理办法规定

成本指标

补助标准

国家级公益林管护补助标准

10元/亩

资金管理办法规定

效益指标

经济效益指标

带动就业收入

国家级公益林带动管护人员收入

有效增加

资金管理办法规定

社会效益指标

提供管护就业岗位

国家级公益林提供管护就业岗位

≥20个

资金管理办法规定

生态效益指标

国家级公益林可持续增长

国家级公益林可持续增长

可持续

行业标准要求

可持续影响指标

对生态环境改善情况

辖区生态环境改善情况

明显改善

行业标准要求

满意度指标

服务对象满意度指标

生态管护人员满意度

国家级公益林管护员满意度

≥95%

问卷调查

单位：万元

项目编码

13080023P00015410006E

项目名称

2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有天然商品林（滦平林场）

预算规模及资金用途

预算数

0.11

其中：财政    资金

0.11

其他资金

管护人员劳务费

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

100%

绩效目标

1.完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能，提高管护人员满意度。  

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

管护面积

天保工程区外国有天然商品林管护面积

8.17万亩

国家政策划定面积

质量指标

破坏天然林资源刑事案件起数

破坏天然林资源刑事案件起数

0起

单位年度工作计划

时效指标

任务完成时间

天然林资源当期管护任务完成时间

12月底

单位年度工作计划

成本指标

补贴标准

天然林资源管护中央财政补贴标准

10元/亩

国家政策分配标准

效益指标

经济效益指标

增加收入

带动护林人员增收

明显增收

历史同期水平

社会效益指标

提供就业岗位

天然林资源管护提供就业岗位

≥20个

历史同期水平

生态效益指标

改善生态环境

天然林资源保护对生态环境改善

有力改善

行业标准要求

可持续影响指标

天然林资源可持续增长

天然林资源可持续增长

可持续

行业标准要求

满意度指标

服务对象满意度指标

参与人员满意度

天然林资源管护人员满意度

≥95%

问卷调查

单位：万元

项目编码

13080023P000152100063

项目名称

2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场）

预算规模及资金用途

预算数

257.78

其中：财政    资金

257.78

其他资金

管护人员劳务费

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

100%

绩效目标

1.确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。      

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

天保工程区外国有林停伐产量

天保工程区外国有林停伐产量

3172立方米

停伐蓄积量

质量指标

林场工作保障率

林场工作保障率

100%

资金管理办法

时效指标

按期完成率

按期完成率

100%

项目实施期限

成本指标

总成本控制率

总成本控制率=

实际总成本/预算成本*100%

≤100%

资金管理办法

效益指标

经济效益指标

带动企业增收

带动企业增收，提升效益

有效带动

资金管理办法

社会效益指标

增加就业岗位

增加临时就业岗位

有效增加

资金管理办法

生态效益指标

减少水土流失

减少水土流失效果

有效减少

行业标准要求

可持续影响指标

持续发挥生态作用显著

持续发挥生态作用显著

作用显著

行业标准要求

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

职工满意度

≥95%

历史同期水平

单位：万元

项目编码

13080023P00012910005H

项目名称

2023年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（滦平林场）

预算规模及资金用途

预算数

260.63

其中：财政    资金

260.63

其他资金

巴克什营林场、拉海岭林场全国森林经营试点作业支出。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

100%

绩效目标

1.通过巴克什营林场、拉海岭林场全国森林经营试点作业，促进森林经营范围内森林资源永续利用，增加生态系统稳定性；构建健康稳定优质高效的森林生态系统，实现当地林业可持续发展。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

森林可持续经营面积

森林抚育、补植、疏伐+修枝等面积

7643亩

巴克什营林场、拉海岭林场2023年全国森林经营试点作业设计方案

质量指标

完成合格率

项目完成面积合格率

≥90%

文件规定

时效指标

当期完成率

森林可持续经营当期完成率

100%

上级要求

成本指标

补助金额

森林可持续经营补助金额

260.6万元

文件规定

效益指标

经济效益指标

增加收入

带动当地劳动力增收

显著增加

巴克什营林场、拉海岭林场2023年全国森林经营试点作业设计方案

社会效益指标

增加就业人数

带动当地劳动力就业人数

≥200人

巴克什营林场、拉海岭林场2023年全国森林经营试点作业设计方案

生态效益指标

增强当地生态防护功能

增强当地生态防护功能

明显增强

巴克什营林场、拉海岭林场2023年全国森林经营试点作业设计方案

可持续影响指标

促进森林资源持续利用

促进森林资源持续利用

可持续利用

巴克什营林场、拉海岭林场2023年全国森林经营试点作业设计方案

满意度指标

服务对象满意度指标

参与人员满意度

项目参与职工满意度

≥95%

问卷调查

单位：万元

项目编码

13080023P00010210004P

项目名称

2023年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场

预算规模及资金用途

预算数

79.79

其中：财政    资金

79.79

其他资金

完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转和职工基本生活。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

10%

25%

75%

100%

绩效目标

1.确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

天保工程区外国有林停伐产量

天保工程区外国有林停伐产量

≥3172立方米

停伐蓄积量

质量指标

保障单位正常运转

保障单位正常运转

有力保障

资金管理办法

时效指标

任务完成时间

12月底

12月底

项目实施期限

成本指标

总成本控制率

总成本控制率=

实际总成本/预算成本*100%

≤100%

资金管理办法

效益指标

经济效益指标

带动企业增收

带动企业增收

有效带动

资金管理办法

社会效益指标

增加临时就业岗位

增加临时就业岗位

有效增加

资金管理办法

生态效益指标

减少水土流失效果

减少水土流失效果

有效减少

行业标准要求

可持续影响指标

持续发挥生态作用显著

持续发挥生态作用显著

作用显著

行业标准要求

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

职工满意度

≥95%

历史同期水平

单位：万元

项目编码

13080024P00001410003D

项目名称

2024年度滦平国有林场森林病虫害防治项目

预算规模及资金用途

预算数

10.00

其中：财政    资金

10.00

其他资金

完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转和职工基本生活。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

100%

绩效目标

1.为有效防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积2万亩，药物熏烟防治栎纷舟蛾、舞毒蛾、黑跗曲波萤叶甲等幼虫面积1万亩。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

灯光诱捕防治面积

灯光诱捕防治面积

2万亩

年度工作计划、防治作业设计方案

数量指标

药物防治面积

药物防治面积

1万亩

年度工作计划、防治作业设计方案

质量指标

林业有害生物防治成功率

林业有害生物防治成功率

100%

年度工作计划、防治作业设计方案

时效指标

当期防治任务完成时间

当期防治任务完成时间

12月底前完成

年度工作计划、防治作业设计方案

成本指标

预算成本控制数

项目当期实际支出成本控制数

≤10万

防治作业设计方案

效益指标

社会效益指标

带动雇佣劳动力增收

带动雇佣劳动力增收

巩固提升

年度工作计划、防治作业设计方案

生态效益指标

促进森林资源健康发展

促进森林资源健康发展

促进发展

年度工作计划、防治作业设计方案

可持续影响指标

促进森林资源可持续发展

促进森林资源可持续发展

可持续

年度工作计划、防治作业设计方案

满意度指标

服务对象满意度指标

防治人员满意度

参与防治人员满意度

≥90%

历史同期水平

单位：万元

项目编码

13080024P00001310003P

项目名称

2024年度滦平国有林场总场防火用车更新购置项目

预算规模及资金用途

预算数

54.00

其中：财政    资金

54.00

其他资金

用于林场3辆防火业务用车更新购置支出

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

100%

绩效目标

1.达到森林防火和资源管护目的，确实保障辖区林业资源安全。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

采购数量

更新购置防火用车数量

3辆

年度工作计划

质量指标

合格率

车辆合格率

100%

年度工作计划

时效指标

任务完成时间

更新购置完成时间

12月底前完成

年度工作计划

成本指标

总预算（成本）控制数

更新购置车辆总预算金额控制数

≤54万元

上级文件，公车采购标准

效益指标

社会效益指标

保障辖区内林地林木资源安全

保障辖区内林地林木资源安全

有效保障

历史经验

可持续影响指标

促进辖区森林资源可持续发展

促进辖区森林资源可持续发展

≥8年

历史经验

满意度指标

服务对象满意度指标

司乘人员满意度

司乘人员满意度

≥95%

同期水平

单位：万元

项目编码

13080024P00010310007N

项目名称

2024年提前下达省级林业改革发展补助林木种苗建设工程项目

预算规模及资金用途

预算数

29.00

其中：财政    资金

29.00

其他资金

用于金沟屯林场种苗基地建设支出

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

100%

绩效目标

1.在金沟屯林场建设油松采种基地一处，项目面积600亩，生产优质种子，提高油松种苗质量，改善京津周边地区的森林生态环境，为京津冀协同发展发挥生态作用。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

种苗项目面积

种苗基地项目面积

600亩

预算项目安排

质量指标

验收合格率

验收合格率=合格数/总数*100%

100%

预算项目安排

时效指标

完成时间

项目完成时间

11月底前

预算项目安排

成本指标

总成本

项目完成总成本

≤29万元

预算项目安排

效益指标

社会效益指标

带动就业人数（人）

提供就业岗位，增加就业人数

≥10人

预算项目安排

生态效益指标

改善生态环境

提升种苗质量，改善周边地区森林环境

有效改善

预算项目安排

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

林区职工、周边群众满意度

≥95%

问卷调查

单位：万元

项目编码

13080024P00010210008L

项目名称

2024年提前下达省级林业改革发展补助造林绿化重点工程奖补资金

预算规模及资金用途

预算数

160.00

其中：财政    资金

160.00

其他资金

用于开展森林质量提升8000亩支出。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

50%

80%

100%

绩效目标

1.保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量提升8000亩。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

森林质量精准提升数量

森林质量精准提升数量

8000亩

国家任务目标

质量指标

项目验收合格

项目验收合格

合格

行业标准要求

时效指标

项目完成时间

项目完成时间

12月底前

历史同期水平

成本指标

每亩补助标准

每亩补助标准

200元/亩

国家任务目标

效益指标

经济效益指标

带动辖区劳动力增加收入

带动辖区劳动力增加收入

有效增加

项目实施计划

社会效益指标

提供辖区临时就业岗位

提供辖区临时就业岗位

≥20个

项目实施计划

生态效益指标

促进森林资源质量提升

促进森林资源质量提升

有效促进

行业标准要求

可持续影响指标

保持森林资源可持续发展

保持森林资源可持续发展

可持续

行业标准要求

满意度指标

服务对象满意度指标

项目实施人员满意度

项目实施人员满意度

≥95%

历史同期水平