承德市滦平国有林场总场2023年预算绩效文本
预算项目绩效目标目录
1.2023年滦平国有林场办公用房取暖费绩效目标表...................................3
2.2023年滦平国有林场森林病虫害防治项目经费绩效目标表..................... 4
3.2023年滦平国有林场森林管护及防火经费绩效目标表.............................6
4.2022年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补绩效目标表........... 8
5.2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）绩效目标表.... 9
6.2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助绩效目标表..........13
7.2022年中央财政林业改革发展资金造林补助绩效目标表.......................17
8.2023年滦平国有林场总场防火用车更新购置绩效目标表.......................18
9.2023年省级林业改革发展资金造林绿化奖补（滦平林场）绩效目标表 ..19
10.2023年省级林业改革发展资金植被恢复费（滦平林场）绩效目标表.. ..20
11.2023年省级林业改革发展资金重点区域奖补（滦平林场）绩效目标表 21
12.2023年省级林业改革发展资金综合监测绩效目标表........................... 23
13.2023年中央林业改革发展资金造林补助（滦平林场）绩效目标表....... 24
14.2023年中央生态保护恢复资金公益林管护补助(滦平林场)绩效目标表 25
15.2023年中央生态保护恢复资金管护补助（滦平林场）绩效目标表....... 27
16.2023年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助(滦平林场)绩效目标表 29
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513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13080023P00002410004R |
项目名称 |
2023年滦平国有林场办公用房取暖费 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
50.00 |
其中：财政 资金 |
50.00 |
其他资金 |
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总场机关和拉海岭林场采用集中供热缴纳取暖费；林场管护站取暖费；巴克什营林场采用空气能设备、于营子林场和老虎沟林场采用电锅炉取暖、虎什哈林场和金沟屯林场采用水源热泵用电取暖等的电费。 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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40% |
45% |
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100% |
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绩效目标 |
1.保障总场及所属6个林场及时供暖，达到全场办公需求。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
取暖面积 |
取暖面积 |
10111.61平米 |
办公楼面积 |
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质量指标 |
达标率 |
取暖期达到18℃天数/取暖天数*100% |
≥85% |
取暖行业标准 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
项目完成时间12月底 |
12底前完成 |
年度预算计划 |
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成本指标 |
预算成本控制数 |
预算（成本）控制数 |
≤50万元 |
年度预算计划 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
提高供暖公司效益 |
提高供暖公司效益 |
经济效益提高 |
历史同期水平 |
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社会效益指标 |
减少能源（煤炭）消耗 |
减少能源（煤炭）消耗 |
煤炭消耗有效减少 |
历史同期水平 |
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生态效益指标 |
减少供暖领域排污 |
减少供暖领域排污 |
有效减少 |
历史同期水平 |
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可持续影响指标 |
促进清洁能源的可持续发展 |
促进清洁能源的可持续发展 |
可持续 |
历史同期水平 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林场职工满意度 |
林场职工满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
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513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13080023P000021100035 |
项目名称 |
2023年滦平国有林场森林病虫害防治项目经费 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
20.00 |
其中：财政 资金 |
20.00 |
其他资金 |
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为有效防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治。6个林场共计灯光诱捕害虫面积5.7万亩，鼠兔害防治等。此项资金主要用于灯光诱捕劳务费；鼠兔害药物防治雇佣人员工资；防治物资采购等。 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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50% |
100% |
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绩效目标 |
1.为有效防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治，包括灯光诱捕害虫面积5.7万亩，采购防治鼠兔害药物等。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
灯光诱捕防治面积 |
灯光诱捕防治面积 |
5.7万亩 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
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质量指标 |
林业有害生物成灾率 |
全年实际成灾面积/全场林地面积*1000‰ |
≤3‰ |
河北省林草局确定的年度林业有害生物防控目标 |
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时效指标 |
当期防治任务完成时间 |
当期防治任务完成时间 |
12月底前 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
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成本指标 |
预算成本控制数 |
项目当期实际支出成本控制数 |
≤20万元 |
防治作业设计方案 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
带动雇佣劳动力增收 |
带动雇佣劳动力增收 |
稳固增加 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
|
生态效益指标 |
促进森林资源健康发展 |
促进森林资源健康发展 |
有效促进 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
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可持续影响指标 |
促进森林资源可持续发展 |
促进森林资源可持续发展 |
可持续 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
防治人员满意度 |
防治人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13080023P00002210003T |
项目名称 |
2023年滦平国有林场森林管护及防火经费 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
235.00 |
其中：财政 资金 |
235.00 |
其他资金 |
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项目为滦平国有林场总场下辖6个林场林区森林资源管护人员劳务费和季节性护林员劳务费、防火用车运行维护、防火宣传、防火物资采购、六清项目等 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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25% |
40% |
70% |
100% |
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绩效目标 |
1.为保护生态环境，维持生态平衡，防止森林火灾的发生，最大限度的减少森林火灾带来的损失,实现“四个确保”目标。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
当期管护面积 |
当期资源管护面积 |
59.7万亩 |
上级文件，《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》通知（承市机编[2019]27号），单位主要职责。 |
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质量指标 |
森林火灾受灾率 |
森林火灾受害率=受害森林面积 /森林总面积*1000‰ |
≤3‰ |
上级文件，《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》通知（承市机编[2019]27号），单位主要职责。 |
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时效指标 |
当期管护任务完成时间 |
当期管护任务完成时间 |
12月底前 |
年度预算安排 |
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成本指标 |
预算（成本）控制数 |
预算（成本）控制数 |
≤235万元 |
年度预算安排 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业岗位 |
增加就业岗位 |
稳固增加 |
历史同期水平 |
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生态效益指标 |
保护生态环境、维持生态平衡 |
保护生态环境、维持生态平衡 |
有效维护 |
行业规范 |
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可持续影响指标 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
可持续 |
行业规范 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
管护人员满意度 |
管护人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
4.2022年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补绩效目标表
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513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13080022P00054010001Y |
项目名称 |
2022年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
17.52 |
其中：财政 资金 |
17.52 |
其他资金 |
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在总场所属林场开展森林质量精准提升1.5万亩劳务费等支出。
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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100% |
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绩效目标 |
1.保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量精准提升1.5万亩。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
森林质量精准提升数量 |
森林质量精准提升数量 |
1.5万亩 |
预算项目安排 |
|
质量指标 |
项目验收合格 |
项目验收合格 |
合格 |
预算项目安排 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
项目完成时间 |
12月底前 |
预算项目安排 |
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|
成本指标 |
每亩补助标准 |
每亩补助标准 |
200元/亩 |
预算项目安排 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
带动辖区劳动力增加收入 |
带动辖区劳动力增加收入 |
是否增加 |
预算项目安排 |
|
社会效益指标 |
提供辖区临时就业岗位 |
提供辖区临时就业岗位 |
是否提供 |
预算项目安排 |
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|
生态效益指标 |
促进森林资源质量提升 |
促进森林资源质量提升 |
是否促进 |
预算项目安排 |
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|
可持续影响指标 |
保持森林资源可持续发展 |
保持森林资源可持续发展 |
是否保持 |
预算项目安排 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施人员满意度 |
项目实施人员满意度 |
≥90% |
预算项目安排 |
5.2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）绩效目标表
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513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13080022P00090310005G |
项目名称 |
2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（停伐补助） |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
159.48 |
其中：财政 资金 |
159.48 |
其他资金 |
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用于森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转和职工基本生活支出。 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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25% |
50% |
75% |
100% |
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绩效目标 |
1.确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
≥3172立方米 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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质量指标 |
保障单位正常运转 |
保障单位正常运转 |
有力保障 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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时效指标 |
任务完成时间 |
12月底 |
12月底 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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|
成本指标 |
总成本控制率 |
总成本控制率= 实际总成本/预算成本*100% |
≤100% |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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效益指标 |
经济效益指标 |
带动企业增收 |
带动企业增收 |
有效带动 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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社会效益指标 |
增加临时就业岗位 |
增加临时就业岗位 |
有效增加 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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|
生态效益指标 |
减少水土流失效果 |
减少水土流失效果 |
有效减少 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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|
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用显著 |
持续发挥生态作用显著 |
作用显著 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
职工满意度 |
≥95% |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
6.2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助绩效目标表
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513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13080022P00051510001M |
项目名称 |
2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
153.52 |
其中：财政 资金 |
153.52 |
其他资金 |
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林场正常运转、维修改造和职工基本生活支出 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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10% |
30% |
60% |
100% |
|||
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绩效目标 |
1.确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造项目，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
≥3172立方米 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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质量指标 |
保障单位正常运转 |
保障单位正常运转 |
是否保障 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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时效指标 |
任务完成时间 |
12月底 |
12月底 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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成本指标 |
总成本控制率 |
总成本控制率= 实际总成本/预算成本*100% |
≤100% |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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效益指标 |
经济效益指标 |
带动企业增收 |
带动企业增收 |
是否增收 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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社会效益指标 |
增加临时就业岗位 |
增加临时就业岗位 |
是否增加 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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生态效益指标 |
减少水土流失效果 |
减少水土流失效果 |
是否减少 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
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|
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用显著 |
持续发挥生态作用显著 |
是否持续 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
职工满意度 |
≥95% |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13080022P00051110001Y |
项目名称 |
2022年中央财政林业改革发展资金造林补助 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
5.80 |
其中：财政 资金 |
5.80 |
其他资金 |
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|
用于完成低产低效林改造1000亩，造林1000亩苗木费和劳务费。 |
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|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
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30% |
70% |
100% |
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|
绩效目标 |
1.完成低产低效林改造1000亩，完成造林1000亩。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
增加森林面积 |
增加森林面积 |
1000亩 |
项目实施方案安排 |
|
数量指标 |
提高森林质量面积 |
提高森林质量面积 |
1000亩 |
项目实施方案安排 |
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
项目验收合格率 |
≥85% |
项目实施方案安排 |
|
|
时效指标 |
任务完成及时率 |
任务完成及时率 |
≥100% |
项目实施方案安排 |
|
|
成本指标 |
造林补助标准 |
造林补助标准 |
500元/亩 |
项目实施方案安排 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动造林人员收入增加 |
带动造林人员收入增加 |
是否增加 |
项目实施方案安排 |
|
社会效益指标 |
带动增加人口就业人数 |
带动增加人口就业人数 |
≥10人 |
项目实施方案安排 |
|
|
生态效益指标 |
项目区森林植被覆盖增加 |
项目区森林植被覆盖增加 |
是否增加 |
项目实施方案安排 |
|
|
可持续影响指标 |
项目后期管护延续性 |
项目后期管护延续性 |
长期 |
项目实施方案安排 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目参与人员满意度 |
造林任务参与人员满意度 |
≥90% |
项目实施方案安排 |
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13080023P00002310003G |
项目名称 |
2023年滦平国有林场总场防火用车更新购置 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
36.00 |
其中：财政 资金 |
36.00 |
其他资金 |
|
|
用于两个林场更新购置防火生产用车2辆。 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
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|
|
100% |
|
|||
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绩效目标 |
1.达到森林防火和资源管护目的，确实保障辖区林业资源安全。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
更新购置防火用车数量 |
2辆 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
合格率 |
车辆合格率 |
100% |
年度工作计划 |
|
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时效指标 |
任务完成时间 |
更新购置完成时间 |
12月底前 |
年度工作计划 |
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|
成本指标 |
总预算（成本）控制数 |
更新购置车辆总预算金额控制数 |
≤36万元 |
上级文件，公车采购标准 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障辖区内林地林木资源安全 |
保障辖区内林地林木资源安全 |
有效保障 |
历史经验 |
|
生态效益指标 |
保护生态环境、维持生态平衡 |
保护生态环境、维持生态平衡 |
有力保护 |
历史经验 |
|
|
可持续影响指标 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
可持续 |
历史经验 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
司乘人员满意度 |
司乘人员满意度 |
≥95% |
同期水平 |
9.2023年省级林业改革发展资金造林绿化奖补（滦平林场）绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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|
项目编码 |
13080023P00009510005M |
项目名称 |
2023年省级林业改革发展资金造林绿化奖补（滦平林场） |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
400.00 |
其中：财政 资金 |
400.00 |
其他资金 |
|
|
用于省级森林质量精准提升项目支出 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量精准提升2万亩。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林质量精准提升数量 |
森林质量精准提升数量 |
2万亩 |
国家任务目标 |
|
质量指标 |
项目验收合格 |
项目验收合格 |
合格 |
行业标准要求 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
项目完成时间 |
12月底前 |
历史同期水平 |
|
|
成本指标 |
每亩补助标准 |
每亩补助标准 |
200元/亩 |
国家任务目标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动辖区劳动力增加收入 |
带动辖区劳动力增加收入 |
有效增加 |
项目实施计划 |
|
社会效益指标 |
提供辖区临时就业岗位 |
提供辖区临时就业岗位 |
提供 |
项目实施计划 |
|
|
生态效益指标 |
促进森林资源质量提升 |
促进森林资源质量提升 |
有效促进 |
行业标准要求 |
|
|
可持续影响指标 |
保持森林资源可持续发展 |
保持森林资源可持续发展 |
可持续 |
行业标准要求 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施人员满意度 |
项目实施人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
10.2023年省级林业改革发展资金植被恢复费（滦平林场）绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P00009810005N |
项目名称 |
2023年省级林业改革发展资金植被恢复费（滦平林场） |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
300.00 |
其中：财政 资金 |
300.00 |
其他资金 |
|
|
用于省级森林植被恢复费项目劳务支出 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量提升6000亩。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林质量精准提升数量 |
森林质量精准提升数量 |
6000亩 |
国家任务目标 |
|
质量指标 |
项目验收合格 |
项目验收合格 |
合格 |
行业标准要求 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
项目完成时间 |
12月底前 |
历史同期水平 |
|
|
成本指标 |
每亩补助标准 |
每亩补助标准 |
500元/亩 |
国家任务目标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动辖区劳动力增加收入 |
带动辖区劳动力增加收入 |
有效增加 |
项目实施计划 |
|
社会效益指标 |
提供辖区临时就业岗位 |
提供辖区临时就业岗位 |
提供 |
项目实施计划 |
|
|
生态效益指标 |
促进森林资源质量提升 |
促进森林资源质量提升 |
有效促进 |
行业标准要求 |
|
|
可持续影响指标 |
保持森林资源可持续发展 |
保持森林资源可持续发展 |
可持续 |
行业标准要求 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施人员满意度 |
项目实施人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
11.2023年省级林业改革发展资金重点区域奖补（滦平林场）绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P00009610005B |
项目名称 |
2023年省级林业改革发展资金重点区域奖补（滦平林场 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
79.00 |
其中：财政 资金 |
79.00 |
其他资金 |
|
|
与2023年中央财政林业改革发展资金造林补助配套使用在总场所属林场完成造林任务。
|
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
|
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.与2023年中央财政林业改革发展资金造林补助配套使用在总场所属林场完成造林任务。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
造林面积 |
造林面积（含中央财政造林补助资金配套数量） |
1.71万亩 |
国家下达任务 |
|
质量指标 |
造林完成面积合格率 |
造林完成面积合格率 |
≥85% |
行业标准要求 |
|
|
时效指标 |
造林任务当期任务完成时间 |
造林任务当期任务完成时间 |
12月底前 |
项目任务要求 |
|
|
成本指标 |
造林财政补助金额 |
造林财政补助金额 |
79万元 |
上级下达标准 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入 |
增加农民收入 |
有效增加 |
项目方案计划 |
|
社会效益指标 |
带动就业人数 |
带动就业人数 |
≥200人 |
项目方案计划 |
|
|
生态效益指标 |
造林对生态环境改善情况 |
造林对生态环境改善情况 |
明显改善 |
行业标准要求 |
|
|
可持续影响指标 |
造林推进林业可持续发展 |
造林推进林业可持续发展 |
有力推进 |
行业标准要求 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林区职工满意度 |
林区职工满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P000097100051 |
项目名称 |
2023年省级林业改革发展资金综合监测 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.40 |
其中：财政 资金 |
2.40 |
其他资金 |
|
|
用于林草湿监测所需劳保、劳务等支出 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.在总场范围内完成上级下达的林草湿综合监测任务。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林草湿综合监测点位数量 |
林草湿综合监测点位数量 |
≥5块 |
上级任务要求 |
|
质量指标 |
林草湿综合监测合格率 |
林草湿综合监测合格率 |
100% |
项目目标要求 |
|
|
时效指标 |
林草湿综合检测完成时间 |
林草湿综合检测完成时间 |
12月底前 |
项目目标要求 |
|
|
成本指标 |
总成本（预算）控制金额 |
总成本（预算）控制金额 |
≤2.4万元 |
项目预算要求 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加小微企业收入 |
增加小微企业收入 |
有效增加 |
项目计划安排 |
|
生态效益指标 |
林草湿综合监测有效保护生态环境情况 |
林草湿综合监测保护生态环境基础数据情况 |
数据准确 |
行业标准要求 |
|
|
可持续影响指标 |
林草湿综合监测推进林业可持续发展 |
林草湿综合监测推进林业可持续发展 |
可持续 |
行业标准要求 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与监测人员满意度 |
参与监测人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
13.2023年中央林业改革发展资金造林补助（滦平林场）绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P00010810005D |
项目名称 |
2023年中央林业改革发展资金造林补助（滦平林场） |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
805.58 |
其中：财政 资金 |
805.58 |
其他资金 |
|
|
用于中央财政造林补助项目支出 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.在总场所属6个林场完成造林1.71万亩。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
造林面积 |
造林面积 |
1.71万亩 |
国家下达任务 |
|
质量指标 |
造林完成面积合格率 |
造林完成面积合格率 |
≥85% |
行业标准要求 |
|
|
时效指标 |
造林任务当期任务完成时间 |
造林任务当期任务完成时间 |
12月底前 |
项目任务要求 |
|
|
成本指标 |
造林中央财政补助标准 |
造林中央财政补助标准 |
471元/亩 |
升级下达标准 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入 |
增加农民收入 |
有效增加 |
项目方案计划 |
|
社会效益指标 |
带动就业人数 |
带动就业人数 |
≥200人 |
项目方案计划 |
|
|
生态效益指标 |
造林对生态环境改善情况 |
造林对生态环境改善情况 |
明显改善 |
行业标准要求 |
|
|
可持续影响指标 |
造林推进林业可持续发展 |
造林推进林业可持续发展 |
有力推进 |
行业标准要求 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林区职工满意度 |
林区职工满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
14.2023年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（滦平林场）绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P000106100052 |
项目名称 |
2023年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（滦平林场 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
382.85 |
其中：财政 资金 |
382.85 |
其他资金 |
|
|
用于公益林管护劳务支出和公益林分成支出。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.完成国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。
|
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
管护总面积 |
国家级公益林管护面积 |
≥39.92万亩 |
辖区公益林面积 |
|
质量指标 |
破坏公益林资源刑事案件起数 |
破坏公益林资源刑事案件起数 |
0起 |
行业标准要求 |
|
|
时效指标 |
国家级公益林当期任务完成率 |
国家级公益林当期任务完成率 |
≥100% |
资金管理办法规定 |
|
|
成本指标 |
国有国家级公益林管护补助标准 |
国家级公益林管护补助标准 |
10元/亩 |
资金管理办法规定 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动就业收入 |
国家级公益林带动管护人员收入 |
有效增加 |
资金管理办法规定 |
|
社会效益指标 |
提供管护就业岗位 |
国家级公益林提供管护就业岗位 |
有力提供 |
资金管理办法规定 |
|
|
可持续影响指标 |
国家级公益林可持续增长 |
国家级公益林可持续增长 |
可持续 |
行业标准要求 |
|
|
生态效益指标 |
对生态环境改善情况 |
辖区生态环境改善情况 |
明显改善 |
行业标准要求 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
生态管护人员满意度 |
国家级公益林管护员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
15.2023年中央生态保护恢复资金管护补助（滦平林场）绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P00010410005N |
项目名称 |
2023年中央生态保护恢复资金管护补助（滦平林场） |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
81.59 |
其中：财政 资金 |
81.59 |
其他资金 |
|
|
用于国家天然林管护劳务支出 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能，提高管护人员满意度。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
天保工程区外国有天然商品林管护面积 |
天保工程区外国有天然商品林管护面积 |
14.15万亩 |
国家政策划定面积 |
|
质量指标 |
破坏天然林资源刑事案件起数 |
破坏天然林资源刑事案件起数 |
0起 |
单位年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
天然林资源当期管护任务完成时间 |
天然林资源当期管护任务完成时间 |
12月底 |
单位年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
天然林资源管护中央财政补贴标准 |
天然林资源管护中央财政补贴标准 |
10元/亩 |
国家政策分配标准 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动护林人员增收 |
带动护林人员增收 |
明显增收 |
历史同期水平 |
|
社会效益指标 |
天然林资源管护提供就业岗位 |
天然林资源管护提供就业岗位 |
≥20个 |
历史同期水平 |
|
|
生态效益指标 |
天然林资源保护对生态环境改善 |
天然林资源保护对生态环境改善 |
有力改善 |
行业标准要求 |
|
|
可持续影响指标 |
天然林资源可持续增长 |
天然林资源可持续增长 |
可持续 |
行业标准要求 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
天然林资源管护人员满意度 |
天然林资源管护人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
16.2023年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P00010210004P |
项目名称 |
2023年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
372.83 |
其中：财政 资金 |
372.83 |
其他资金 |
|
|
完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转和职工基本生活。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
25% |
75% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
≥3172立方米 |
停伐蓄积量 |
|
质量指标 |
保障单位正常运转 |
保障单位正常运转 |
有力保障 |
资金管理办法 |
|
|
时效指标 |
任务完成时间 |
12月底 |
12月底 |
项目实施期限 |
|
|
成本指标 |
总成本控制率 |
总成本控制率= 实际总成本/预算成本*100% |
≤100% |
资金管理办法 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动企业增收 |
带动企业增收 |
有效带动 |
资金管理办法 |
|
社会效益指标 |
增加临时就业岗位 |
增加临时就业岗位 |
有效增加 |
资金管理办法 |
|
|
生态效益指标 |
减少水土流失效果 |
减少水土流失效果 |
有效减少 |
行业标准要求 |
|
|
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用显著 |
持续发挥生态作用显著 |
作用显著 |
行业标准要求 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
职工满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |