承德市滦平国有林场总场2023年预算信息公开目录
预算公开表
预算收支总表............................................................. 3
预算收入总表............................................................. 5
预算支出总表............................................................. 7
预算财政拨款收支总表...................................................... 8
预算一般公共预算财政拨款支出表........................................... 10
预算一般公共预算财政拨款基本支出表....................................... 11
预算政府基金预算财政拨款支出表........................................... 12
预算国有资本经营预算财政拨款支出表....................................... 13
预算财政拨款“三公”经费支出表........................................... 14
预算信息公开说明
一、 单位职责、机构设置及编制情况........................................15
二、单位预算安排的总体情况............................................... 17
三、运行经费安排情况.....................................................18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因............................ 18
五、 预算绩效信息........................................................ 20
七、国有资产信息......................................................... 44
八、名词解释............................................................ 44
九、其他需要说明的事项...................................................46
|
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场 |
预算年度：2023 |
金额单位：万元 |
||
|
序号 |
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
4623.88 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
5 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
6 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
398.02 |
|
9 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
73.10 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
685.83 |
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
3808.40 |
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
134.40 |
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
|
|
三十一、往来性支出 |
|
|
32 |
本年收入合计 |
4623.88 |
本年支出合计 |
5099.75 |
|
33 |
上年结转结余 |
475.87 |
年终结转结余 |
|
|
34 |
收入总计 |
5099.75 |
支出总计 |
5099.75 |
|
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场 预算年度：2023 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款收入 |
财政专户收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
5099.75 |
4623.88 |
4623.88 |
|
|
|
|
|
|
475.87 |
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
398.02 |
332.03 |
332.03 |
|
|
|
|
|
|
65.99 |
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
398.02 |
332.03 |
332.03 |
|
|
|
|
|
|
65.99 |
|
4 |
2080502 |
事业单位离退休 |
235.40 |
169.41 |
169.41 |
|
|
|
|
|
|
65.99 |
|
5 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
162.62 |
162.62 |
162.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
210 |
卫生健康支出 |
73.10 |
73.10 |
73.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.10 |
73.10 |
73.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
2101102 |
事业单位医疗 |
64.31 |
64.31 |
64.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.79 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
211 |
节能环保支出 |
685.83 |
372.83 |
372.83 |
|
|
|
|
|
|
313.00 |
|
11 |
21105 |
天然林保护 |
685.83 |
372.83 |
372.83 |
|
|
|
|
|
|
313.00 |
|
12 |
2110507 |
停伐补助 |
685.83 |
372.83 |
372.83 |
|
|
|
|
|
|
313.00 |
|
13 |
213 |
农林水支出 |
3808.40 |
3719.40 |
3719.40 |
|
|
|
|
|
|
89.00 |
|
14 |
21302 |
林业和草原 |
3808.40 |
3719.40 |
3719.40 |
|
|
|
|
|
|
89.00 |
|
15 |
2130204 |
事业机构 |
1478.66 |
1412.98 |
1412.98 |
|
|
|
|
|
|
65.68 |
|
16 |
2130205 |
森林资源培育 |
1607.90 |
1584.58 |
1584.58 |
|
|
|
|
|
|
23.32 |
|
17 |
2130207 |
森林资源管理 |
237.40 |
237.40 |
237.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
464.44 |
464.44 |
464.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
221 |
住房保障支出 |
134.40 |
126.52 |
126.52 |
|
|
|
|
|
|
7.88 |
|
21 |
22102 |
住房改革支出 |
134.40 |
126.52 |
126.52 |
|
|
|
|
|
|
7.88 |
|
22 |
2210201 |
住房公积金 |
134.40 |
126.52 |
126.52 |
|
|
|
|
|
|
7.88 |
|
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场 预算年度：2023 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
序号 |
支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
5099.75 |
1998.18 |
3101.57 |
|
|
|
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
398.02 |
398.02 |
|
|
|
|
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
398.02 |
398.02 |
|
|
|
|
|
4 |
2080502 |
事业单位离退休 |
235.40 |
235.40 |
|
|
|
|
|
5 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
162.62 |
162.62 |
|
|
|
|
|
6 |
210 |
卫生健康支出 |
73.10 |
73.10 |
|
|
|
|
|
7 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.10 |
73.10 |
|
|
|
|
|
8 |
2101102 |
事业单位医疗 |
64.31 |
64.31 |
|
|
|
|
|
9 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
|
|
10 |
211 |
节能环保支出 |
685.83 |
|
685.83 |
|
|
|
|
11 |
21105 |
天然林保护 |
685.83 |
|
685.83 |
|
|
|
|
12 |
2110507 |
停伐补助 |
685.83 |
|
685.83 |
|
|
|
|
13 |
213 |
农林水支出 |
3808.40 |
1392.66 |
2415.74 |
|
|
|
|
14 |
21302 |
林业和草原 |
3808.40 |
1392.66 |
2415.74 |
|
|
|
|
15 |
2130204 |
事业机构 |
1478.66 |
1392.66 |
86.00 |
|
|
|
|
16 |
2130205 |
森林资源培育 |
1607.90 |
|
1607.90 |
|
|
|
|
17 |
2130207 |
森林资源管理 |
237.40 |
|
237.40 |
|
|
|
|
18 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
464.44 |
|
464.44 |
|
|
|
|
19 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
20 |
221 |
住房保障支出 |
134.40 |
134.40 |
|
|
|
|
|
21 |
22102 |
住房改革支出 |
134.40 |
134.40 |
|
|
|
|
|
22 |
2210201 |
住房公积金 |
134.40 |
134.40 |
|
|
|
|
|
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场 预算年度：2023 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
序号 |
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
4623.88 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
398.02 |
398.02 |
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
73.10 |
73.10 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
685.83 |
685.83 |
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
3808.40 |
3808.40 |
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
134.40 |
134.40 |
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、往来性支出 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
4623.88 |
本年支出合计 |
5099.75 |
5099.75 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
475.87 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
475.87 |
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
5099.75 |
支出总计 |
5099.75 |
5099.75 |
|
|
|
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场 预算年度：2023 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
序号 |
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
|
合计 |
5099.75 |
1998.18 |
1922.18 |
76.00 |
3101.57 |
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
398.02 |
398.02 |
388.54 |
9.48 |
|
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
398.02 |
398.02 |
388.54 |
9.48 |
|
|
4 |
2080502 |
事业单位离退休 |
235.40 |
235.40 |
225.92 |
9.48 |
|
|
5 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
162.62 |
162.62 |
162.62 |
|
|
|
6 |
210 |
卫生健康支出 |
73.10 |
73.10 |
73.10 |
|
|
|
7 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.10 |
73.10 |
73.10 |
|
|
|
8 |
2101102 |
事业单位医疗 |
64.31 |
64.31 |
64.31 |
|
|
|
9 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.79 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
10 |
211 |
节能环保支出 |
685.83 |
|
|
|
685.83 |
|
11 |
21105 |
天然林保护 |
685.83 |
|
|
|
685.83 |
|
12 |
2110507 |
停伐补助 |
685.83 |
|
|
|
685.83 |
|
13 |
213 |
农林水支出 |
3808.40 |
1392.66 |
1326.14 |
66.52 |
2415.74 |
|
14 |
21302 |
林业和草原 |
3808.40 |
1392.66 |
1326.14 |
66.52 |
2415.74 |
|
15 |
2130204 |
事业机构 |
1478.66 |
1392.66 |
1326.14 |
66.52 |
86.00 |
|
16 |
2130205 |
森林资源培育 |
1607.90 |
|
|
|
1607.90 |
|
17 |
2130207 |
森林资源管理 |
237.40 |
|
|
|
237.40 |
|
18 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
464.44 |
|
|
|
464.44 |
|
19 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
20 |
221 |
住房保障支出 |
134.40 |
134.40 |
134.40 |
|
|
|
21 |
22102 |
住房改革支出 |
134.40 |
134.40 |
134.40 |
|
|
|
22 |
2210201 |
住房公积金 |
134.40 |
134.40 |
134.40 |
|
|
|
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场 |
预算年度：2023 |
金额单位：万元 |
|||
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
1998.18 |
1922.18 |
76.00 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
1696.25 |
1696.25 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
504.66 |
504.66 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
163.03 |
163.03 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
270.35 |
270.35 |
|
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
371.38 |
371.38 |
|
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
162.62 |
162.62 |
|
|
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.79 |
59.79 |
|
|
9 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.79 |
8.79 |
|
|
10 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.23 |
21.23 |
|
|
11 |
30113 |
住房公积金 |
134.40 |
134.40 |
|
|
12 |
302 |
商品和服务支出 |
76.00 |
|
76.00 |
|
13 |
30201 |
办公费 |
6.14 |
|
6.14 |
|
14 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
15 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
16 |
30217 |
公务接待费 |
1.04 |
|
1.04 |
|
17 |
30228 |
工会经费 |
10.20 |
|
10.20 |
|
18 |
30229 |
福利费 |
11.96 |
|
11.96 |
|
19 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.80 |
|
16.80 |
|
20 |
30239 |
其他交通费用 |
5.74 |
|
5.74 |
|
21 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.12 |
|
11.12 |
|
22 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
225.93 |
225.93 |
|
|
23 |
30302 |
退休费 |
214.77 |
214.77 |
|
|
24 |
30305 |
生活补助 |
11.15 |
11.15 |
|
|
25 |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场 |
预算年度：2023 |
金额单位：万元 |
|||
|
序号 |
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
|
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场 |
预算年度：2023 |
金额单位：万元 |
|||
|
序号 |
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
|
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场 |
预算年度：2023 |
金额单位：万元 |
|||
|
序号 |
项目 |
资金性质 |
|||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
105.79 |
105.79 |
|
|
|
2 |
“三公”经费小计 |
85.84 |
85.84 |
|
|
|
3 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
4 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
5 |
其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
84.80 |
84.80 |
|
|
|
7 |
其中：公务用车购置费 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
8 |
公务用车运行维护费 |
48.80 |
48.80 |
|
|
|
9 |
三、公务接待费 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
10 |
四、会议费 |
|
|
|
|
|
11 |
五、培训费 |
19.95 |
19.95 |
|
|
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2023年本单位预算公开如下：
单位职责：根据《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》（承市机编〔2019〕27号）文件规定，承德市滦平国有林场总场机构规格相当处级，主要职责是贯彻执行林业法律、法规，以及国有林场方面的政策规定；负责编制国有林场发展规划和年度计划；受委托对国有林场森林资源资产进行监管，评估或备案等工作。
机构设置：根据承市机编〔2019〕27号批复，目前总场机关共设办公室（人事教育科）、计划财务审计科、森林资源管理科、经营产业发展科、防火办公室5个科室。下辖于营子、拉海岭、巴克什营、虎什哈、金沟屯、老虎沟6个林场和1个森林资源调查队，均为正科级独立法人全额事业单位。机构设置情况如下图：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
承德市滦平国有林场总场 |
事业单位 |
正处级 |
财政性资金基本保证 |
|
承德市滦平国有林场总场森林资源调查队 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
|
承德市滦平国有林场总场于营子林场 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
|
承德市滦平国有林场总场拉海岭林场 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
|
承德市滦平国有林场总场巴克什营林场 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
|
承德市滦平国有林场总场虎什哈林场 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
|
承德市滦平国有林场总场金沟屯林场 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
|
承德市滦平国有林场总场老虎沟林场 |
事业单位 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
编制情况：总场及所属单位核定全额事业编制125个，2022年底有在职职工108人，退休人数106人。
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5099.75万元，其中：一般公共预算收入4623.88万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转475.87万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市滦平国有林场总场及所属林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为5099.75万元，其中：基本支出1998.18万元，包括人员经费1922.18万元和日常公用经费76万元；项目支出3101.57万元，主要为森林质量精准提升支出，造林支出，森林管护和防火经费支出，办公取暖费支出，林业有害生物防治支出等。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排5099.75万元，较2022年预算增加2892.07万元，其中：基本支出增加120.5万元，主要是增加人员经费支出116.89万元；项目支出增加2771.57万元，主要为上级一般公共预算安排转移支付增加2424.25万元。
2023年，我单位运行经费共计安排76万元，主要用于办公费6.14万元、邮电费3万元、差旅费10万元、公务用车运行维护费16.8万元、离退休干部经费9.48万元、公务交通补贴（其他交通费）5.74万元、公务接待费1.04万元、工会经费10.2万元、福利费11.96万元、党组织活动经费1.64万元。与2022年相比增加3.61万元。
2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排85.84万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费84.8万元（其中：公务用车购置费为36万元，公务用车运维费48.8万元）；公务接待费1.04万元。与2022年相比增加31.3万元，其中：因公出国（境）费与2022年相比无变化；公务用车购置及运维费增加31万元，增加主要原因是公务用车购置费增加21万元及受汽油价格上涨因素影响，车辆用油防火管护成本增加；公务接待费与2022年相比增加0.3万元，增加的主要原因是根据综合定额计算得出。
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P00002410004R |
项目名称 |
2023年滦平国有林场办公用房取暖费 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
50.00 |
其中：财政 资金 |
50.00 |
其他资金 |
|
|
总场机关和拉海岭林场采用集中供热缴纳取暖费；林场管护站取暖费；巴克什营林场采用空气能设备、于营子林场和老虎沟林场采用电锅炉取暖、虎什哈林场和金沟屯林场采用水源热泵用电取暖等的电费。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
40% |
45% |
|
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.保障总场及所属6个林场及时供暖，达到全场办公需求。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
取暖面积 |
取暖面积 |
10111.61平米 |
办公楼面积 |
|
质量指标 |
达标率 |
取暖期达到18℃天数/取暖天数*100% |
≥85% |
取暖行业标准 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
项目完成时间12月底 |
12底前完成 |
年度预算计划 |
|
|
成本指标 |
预算成本控制数 |
预算（成本）控制数 |
≤50万元 |
年度预算计划 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高供暖公司效益 |
提高供暖公司效益 |
经济效益提高 |
历史同期水平 |
|
社会效益指标 |
减少能源（煤炭）消耗 |
减少能源（煤炭）消耗 |
煤炭消耗有效减少 |
历史同期水平 |
|
|
生态效益指标 |
减少供暖领域排污 |
减少供暖领域排污 |
有效减少 |
历史同期水平 |
|
|
可持续影响指标 |
促进清洁能源的可持续发展 |
促进清洁能源的可持续发展 |
可持续 |
历史同期水平 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林场职工满意度 |
林场职工满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P000021100035 |
项目名称 |
2023年滦平国有林场森林病虫害防治项目经费 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
20.00 |
其中：财政 资金 |
20.00 |
其他资金 |
|
|
为有效防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治。6个林场共计灯光诱捕害虫面积5.7万亩，鼠兔害防治等。此项资金主要用于灯光诱捕劳务费；鼠兔害药物防治雇佣人员工资；防治物资采购等。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.为有效防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治，包括灯光诱捕害虫面积5.7万亩，采购防治鼠兔害药物等。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
灯光诱捕防治面积 |
灯光诱捕防治面积 |
5.7万亩 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
|
质量指标 |
林业有害生物成灾率 |
全年实际成灾面积/全场林地面积*1000‰ |
≤3‰ |
河北省林草局确定的年度林业有害生物防控目标 |
|
|
时效指标 |
当期防治任务完成时间 |
当期防治任务完成时间 |
12月底前 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
|
|
成本指标 |
预算成本控制数 |
项目当期实际支出成本控制数 |
≤20万元 |
防治作业设计方案 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动雇佣劳动力增收 |
带动雇佣劳动力增收 |
稳固增加 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
|
生态效益指标 |
促进森林资源健康发展 |
促进森林资源健康发展 |
有效促进 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
|
|
可持续影响指标 |
促进森林资源可持续发展 |
促进森林资源可持续发展 |
可持续 |
年度工作计划、防治作业设计方案 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
防治人员满意度 |
防治人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P00002210003T |
项目名称 |
2023年滦平国有林场森林管护及防火经费 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
235.00 |
其中：财政 资金 |
235.00 |
其他资金 |
|
|
项目为滦平国有林场总场下辖6个林场林区森林资源管护人员劳务费和季节性护林员劳务费、防火用车运行维护、防火宣传、防火物资采购、六清项目等 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
25% |
40% |
70% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.为保护生态环境，维持生态平衡，防止森林火灾的发生，最大限度的减少森林火灾带来的损失,实现“四个确保”目标。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
当期管护面积 |
当期资源管护面积 |
59.7万亩 |
上级文件，《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》通知（承市机编[2019]27号），单位主要职责。 |
|
质量指标 |
森林火灾受灾率 |
森林火灾受害率=受害森林面积 /森林总面积*1000‰ |
≤3‰ |
上级文件，《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》通知（承市机编[2019]27号），单位主要职责。 |
|
|
时效指标 |
当期管护任务完成时间 |
当期管护任务完成时间 |
12月底前 |
年度预算安排 |
|
|
成本指标 |
预算（成本）控制数 |
预算（成本）控制数 |
≤235万元 |
年度预算安排 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业岗位 |
增加就业岗位 |
稳固增加 |
历史同期水平 |
|
生态效益指标 |
保护生态环境、维持生态平衡 |
保护生态环境、维持生态平衡 |
有效维护 |
行业规范 |
|
|
可持续影响指标 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
可持续 |
行业规范 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
管护人员满意度 |
管护人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
4.2022年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080022P00054010001Y |
项目名称 |
2022年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
17.52 |
其中：财政 资金 |
17.52 |
其他资金 |
|
|
在总场所属林场开展森林质量精准提升1.5万亩劳务费等支出。
|
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
|
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量精准提升1.5万亩。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林质量精准提升数量 |
森林质量精准提升数量 |
1.5万亩 |
预算项目安排 |
|
质量指标 |
项目验收合格 |
项目验收合格 |
合格 |
预算项目安排 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
项目完成时间 |
12月底前 |
预算项目安排 |
|
|
成本指标 |
每亩补助标准 |
每亩补助标准 |
200元/亩 |
预算项目安排 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动辖区劳动力增加收入 |
带动辖区劳动力增加收入 |
是否增加 |
预算项目安排 |
|
社会效益指标 |
提供辖区临时就业岗位 |
提供辖区临时就业岗位 |
是否提供 |
预算项目安排 |
|
|
生态效益指标 |
促进森林资源质量提升 |
促进森林资源质量提升 |
是否促进 |
预算项目安排 |
|
|
可持续影响指标 |
保持森林资源可持续发展 |
保持森林资源可持续发展 |
是否保持 |
预算项目安排 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施人员满意度 |
项目实施人员满意度 |
≥90% |
预算项目安排 |
5.2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080022P00090310005G |
项目名称 |
2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（停伐补助） |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
159.48 |
其中：财政 资金 |
159.48 |
其他资金 |
|
|
用于森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转和职工基本生活支出。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
≥3172立方米 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
质量指标 |
保障单位正常运转 |
保障单位正常运转 |
有力保障 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
|
时效指标 |
任务完成时间 |
12月底 |
12月底 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
|
成本指标 |
总成本控制率 |
总成本控制率= 实际总成本/预算成本*100% |
≤100% |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动企业增收 |
带动企业增收 |
有效带动 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
社会效益指标 |
增加临时就业岗位 |
增加临时就业岗位 |
有效增加 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
|
生态效益指标 |
减少水土流失效果 |
减少水土流失效果 |
有效减少 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
|
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用显著 |
持续发挥生态作用显著 |
作用显著 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
职工满意度 |
≥95% |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
6.2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080022P00051510001M |
项目名称 |
2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
153.52 |
其中：财政 资金 |
153.52 |
其他资金 |
|
|
林场正常运转、维修改造和职工基本生活支出 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
30% |
60% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造项目，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
≥3172立方米 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
质量指标 |
保障单位正常运转 |
保障单位正常运转 |
是否保障 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
|
时效指标 |
任务完成时间 |
12月底 |
12月底 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
|
成本指标 |
总成本控制率 |
总成本控制率= 实际总成本/预算成本*100% |
≤100% |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动企业增收 |
带动企业增收 |
是否增收 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
社会效益指标 |
增加临时就业岗位 |
增加临时就业岗位 |
是否增加 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
|
生态效益指标 |
减少水土流失效果 |
减少水土流失效果 |
是否减少 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
|
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用显著 |
持续发挥生态作用显著 |
是否持续 |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
职工满意度 |
≥95% |
河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（冀财规[2020]19号） |
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080022P00051110001Y |
项目名称 |
2022年中央财政林业改革发展资金造林补助 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
5.80 |
其中：财政 资金 |
5.80 |
其他资金 |
|
|
用于完成低产低效林改造1000亩，造林1000亩苗木费和劳务费。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
30% |
70% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.完成低产低效林改造1000亩，完成造林1000亩。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加森林面积 |
增加森林面积 |
1000亩 |
项目实施方案安排 |
|
数量指标 |
提高森林质量面积 |
提高森林质量面积 |
1000亩 |
项目实施方案安排 |
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
项目验收合格率 |
≥85% |
项目实施方案安排 |
|
|
时效指标 |
任务完成及时率 |
任务完成及时率 |
≥100% |
项目实施方案安排 |
|
|
成本指标 |
造林补助标准 |
造林补助标准 |
500元/亩 |
项目实施方案安排 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动造林人员收入增加 |
带动造林人员收入增加 |
是否增加 |
项目实施方案安排 |
|
社会效益指标 |
带动增加人口就业人数 |
带动增加人口就业人数 |
≥10人 |
项目实施方案安排 |
|
|
生态效益指标 |
项目区森林植被覆盖增加 |
项目区森林植被覆盖增加 |
是否增加 |
项目实施方案安排 |
|
|
可持续影响指标 |
项目后期管护延续性 |
项目后期管护延续性 |
长期 |
项目实施方案安排 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目参与人员满意度 |
造林任务参与人员满意度 |
≥90% |
项目实施方案安排 |
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P00002310003G |
项目名称 |
2023年滦平国有林场总场防火用车更新购置 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
36.00 |
其中：财政 资金 |
36.00 |
其他资金 |
|
|
用于两个林场更新购置防火生产用车2辆。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
100% |
|
|||
|
绩效目标 |
1.达到森林防火和资源管护目的，确实保障辖区林业资源安全。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
更新购置防火用车数量 |
2辆 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
合格率 |
车辆合格率 |
100% |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
任务完成时间 |
更新购置完成时间 |
12月底前 |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
总预算（成本）控制数 |
更新购置车辆总预算金额控制数 |
≤36万元 |
上级文件，公车采购标准 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障辖区内林地林木资源安全 |
保障辖区内林地林木资源安全 |
有效保障 |
历史经验 |
|
生态效益指标 |
保护生态环境、维持生态平衡 |
保护生态环境、维持生态平衡 |
有力保护 |
历史经验 |
|
|
可持续影响指标 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
可持续 |
历史经验 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
司乘人员满意度 |
司乘人员满意度 |
≥95% |
同期水平 |
9.2023年省级林业改革发展资金造林绿化奖补（滦平林场）绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P00009510005M |
项目名称 |
2023年省级林业改革发展资金造林绿化奖补（滦平林场） |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
400.00 |
其中：财政 资金 |
400.00 |
其他资金 |
|
|
用于省级森林质量精准提升项目支出 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量精准提升2万亩。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林质量精准提升数量 |
森林质量精准提升数量 |
2万亩 |
国家任务目标 |
|
质量指标 |
项目验收合格 |
项目验收合格 |
合格 |
行业标准要求 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
项目完成时间 |
12月底前 |
历史同期水平 |
|
|
成本指标 |
每亩补助标准 |
每亩补助标准 |
200元/亩 |
国家任务目标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动辖区劳动力增加收入 |
带动辖区劳动力增加收入 |
有效增加 |
项目实施计划 |
|
社会效益指标 |
提供辖区临时就业岗位 |
提供辖区临时就业岗位 |
提供 |
项目实施计划 |
|
|
生态效益指标 |
促进森林资源质量提升 |
促进森林资源质量提升 |
有效促进 |
行业标准要求 |
|
|
可持续影响指标 |
保持森林资源可持续发展 |
保持森林资源可持续发展 |
可持续 |
行业标准要求 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施人员满意度 |
项目实施人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
10.2023年省级林业改革发展资金植被恢复费（滦平林场）绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P00009810005N |
项目名称 |
2023年省级林业改革发展资金植被恢复费（滦平林场） |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
300.00 |
其中：财政 资金 |
300.00 |
其他资金 |
|
|
用于省级森林植被恢复费项目劳务支出 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量提升6000亩。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林质量精准提升数量 |
森林质量精准提升数量 |
6000亩 |
国家任务目标 |
|
质量指标 |
项目验收合格 |
项目验收合格 |
合格 |
行业标准要求 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
项目完成时间 |
12月底前 |
历史同期水平 |
|
|
成本指标 |
每亩补助标准 |
每亩补助标准 |
500元/亩 |
国家任务目标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动辖区劳动力增加收入 |
带动辖区劳动力增加收入 |
有效增加 |
项目实施计划 |
|
社会效益指标 |
提供辖区临时就业岗位 |
提供辖区临时就业岗位 |
提供 |
项目实施计划 |
|
|
生态效益指标 |
促进森林资源质量提升 |
促进森林资源质量提升 |
有效促进 |
行业标准要求 |
|
|
可持续影响指标 |
保持森林资源可持续发展 |
保持森林资源可持续发展 |
可持续 |
行业标准要求 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施人员满意度 |
项目实施人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
11.2023年省级林业改革发展资金重点区域奖补（滦平林场）绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P00009610005B |
项目名称 |
2023年省级林业改革发展资金重点区域奖补（滦平林场 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
79.00 |
其中：财政 资金 |
79.00 |
其他资金 |
|
|
与2023年中央财政林业改革发展资金造林补助配套使用在总场所属林场完成造林任务。
|
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
|
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.与2023年中央财政林业改革发展资金造林补助配套使用在总场所属林场完成造林任务。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
造林面积 |
造林面积（含中央财政造林补助资金配套数量） |
1.71万亩 |
国家下达任务 |
|
质量指标 |
造林完成面积合格率 |
造林完成面积合格率 |
≥85% |
行业标准要求 |
|
|
时效指标 |
造林任务当期任务完成时间 |
造林任务当期任务完成时间 |
12月底前 |
项目任务要求 |
|
|
成本指标 |
造林财政补助金额 |
造林财政补助金额 |
79万元 |
上级下达标准 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入 |
增加农民收入 |
有效增加 |
项目方案计划 |
|
社会效益指标 |
带动就业人数 |
带动就业人数 |
≥200人 |
项目方案计划 |
|
|
生态效益指标 |
造林对生态环境改善情况 |
造林对生态环境改善情况 |
明显改善 |
行业标准要求 |
|
|
可持续影响指标 |
造林推进林业可持续发展 |
造林推进林业可持续发展 |
有力推进 |
行业标准要求 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林区职工满意度 |
林区职工满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P000097100051 |
项目名称 |
2023年省级林业改革发展资金综合监测 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.40 |
其中：财政 资金 |
2.40 |
其他资金 |
|
|
用于林草湿监测所需劳保、劳务等支出 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.在总场范围内完成上级下达的林草湿综合监测任务。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林草湿综合监测点位数量 |
林草湿综合监测点位数量 |
≥5块 |
上级任务要求 |
|
质量指标 |
林草湿综合监测合格率 |
林草湿综合监测合格率 |
100% |
项目目标要求 |
|
|
时效指标 |
林草湿综合检测完成时间 |
林草湿综合检测完成时间 |
12月底前 |
项目目标要求 |
|
|
成本指标 |
总成本（预算）控制金额 |
总成本（预算）控制金额 |
≤2.4万元 |
项目预算要求 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加小微企业收入 |
增加小微企业收入 |
有效增加 |
项目计划安排 |
|
生态效益指标 |
林草湿综合监测有效保护生态环境情况 |
林草湿综合监测保护生态环境基础数据情况 |
数据准确 |
行业标准要求 |
|
|
可持续影响指标 |
林草湿综合监测推进林业可持续发展 |
林草湿综合监测推进林业可持续发展 |
可持续 |
行业标准要求 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与监测人员满意度 |
参与监测人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
13.2023年中央林业改革发展资金造林补助（滦平林场）绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P00010810005D |
项目名称 |
2023年中央林业改革发展资金造林补助（滦平林场） |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
805.58 |
其中：财政 资金 |
805.58 |
其他资金 |
|
|
用于中央财政造林补助项目支出 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.在总场所属6个林场完成造林1.71万亩。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
造林面积 |
造林面积 |
1.71万亩 |
国家下达任务 |
|
质量指标 |
造林完成面积合格率 |
造林完成面积合格率 |
≥85% |
行业标准要求 |
|
|
时效指标 |
造林任务当期任务完成时间 |
造林任务当期任务完成时间 |
12月底前 |
项目任务要求 |
|
|
成本指标 |
造林中央财政补助标准 |
造林中央财政补助标准 |
471元/亩 |
升级下达标准 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入 |
增加农民收入 |
有效增加 |
项目方案计划 |
|
社会效益指标 |
带动就业人数 |
带动就业人数 |
≥200人 |
项目方案计划 |
|
|
生态效益指标 |
造林对生态环境改善情况 |
造林对生态环境改善情况 |
明显改善 |
行业标准要求 |
|
|
可持续影响指标 |
造林推进林业可持续发展 |
造林推进林业可持续发展 |
有力推进 |
行业标准要求 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林区职工满意度 |
林区职工满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
14.2023年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（滦平林场绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P000106100052 |
项目名称 |
2023年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（滦平林场 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
382.85 |
其中：财政 资金 |
382.85 |
其他资金 |
|
|
用于公益林管护劳务支出和公益林分成支出。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.完成国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。
|
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
管护总面积 |
国家级公益林管护面积 |
≥39.92万亩 |
辖区公益林面积 |
|
质量指标 |
破坏公益林资源刑事案件起数 |
破坏公益林资源刑事案件起数 |
0起 |
行业标准要求 |
|
|
时效指标 |
国家级公益林当期任务完成率 |
国家级公益林当期任务完成率 |
≥100% |
资金管理办法规定 |
|
|
成本指标 |
国有国家级公益林管护补助标准 |
国家级公益林管护补助标准 |
10元/亩 |
资金管理办法规定 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动就业收入 |
国家级公益林带动管护人员收入 |
有效增加 |
资金管理办法规定 |
|
社会效益指标 |
提供管护就业岗位 |
国家级公益林提供管护就业岗位 |
有力提供 |
资金管理办法规定 |
|
|
可持续影响指标 |
国家级公益林可持续增长 |
国家级公益林可持续增长 |
可持续 |
行业标准要求 |
|
|
生态效益指标 |
对生态环境改善情况 |
辖区生态环境改善情况 |
明显改善 |
行业标准要求 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
生态管护人员满意度 |
国家级公益林管护员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
15.2023年中央生态保护恢复资金管护补助（滦平林场）绩效目标表
|
513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
|||||
|
项目编码 |
13080023P00010410005N |
项目名称 |
2023年中央生态保护恢复资金管护补助（滦平林场） |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
81.59 |
其中：财政 资金 |
81.59 |
其他资金 |
|
|
用于国家天然林管护劳务支出 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能，提高管护人员满意度。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
天保工程区外国有天然商品林管护面积 |
天保工程区外国有天然商品林管护面积 |
14.15万亩 |
国家政策划定面积 |
|
质量指标 |
破坏天然林资源刑事案件起数 |
破坏天然林资源刑事案件起数 |
0起 |
单位年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
天然林资源当期管护任务完成时间 |
天然林资源当期管护任务完成时间 |
12月底 |
单位年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
天然林资源管护中央财政补贴标准 |
天然林资源管护中央财政补贴标准 |
10元/亩 |
国家政策分配标准 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动护林人员增收 |
带动护林人员增收 |
明显增收 |
历史同期水平 |
|
社会效益指标 |
天然林资源管护提供就业岗位 |
天然林资源管护提供就业岗位 |
≥20个 |
历史同期水平 |
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生态效益指标 |
天然林资源保护对生态环境改善 |
天然林资源保护对生态环境改善 |
有力改善 |
行业标准要求 |
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可持续影响指标 |
天然林资源可持续增长 |
天然林资源可持续增长 |
可持续 |
行业标准要求 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
天然林资源管护人员满意度 |
天然林资源管护人员满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
16.2023年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场）绩效目标表
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513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13080023P00010210004P |
项目名称 |
2023年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
372.83 |
其中：财政 资金 |
372.83 |
其他资金 |
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完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转和职工基本生活。 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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10% |
25% |
75% |
100% |
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绩效目标 |
1.确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
天保工程区外国有林停伐产量 |
≥3172立方米 |
停伐蓄积量 |
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质量指标 |
保障单位正常运转 |
保障单位正常运转 |
有力保障 |
资金管理办法 |
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时效指标 |
任务完成时间 |
12月底 |
12月底 |
项目实施期限 |
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成本指标 |
总成本控制率 |
总成本控制率= 实际总成本/预算成本*100% |
≤100% |
资金管理办法 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
带动企业增收 |
带动企业增收 |
有效带动 |
资金管理办法 |
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社会效益指标 |
增加临时就业岗位 |
增加临时就业岗位 |
有效增加 |
资金管理办法 |
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生态效益指标 |
减少水土流失效果 |
减少水土流失效果 |
有效减少 |
行业标准要求 |
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可持续影响指标 |
持续发挥生态作用显著 |
持续发挥生态作用显著 |
作用显著 |
行业标准要求 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
职工满意度 |
≥95% |
历史同期水平 |
六、政府采购预算情况
2023年，承德市滦平国有林场总场安排政府采购预算2045.02万元。具体内容见下表。
承德市滦平国有林场总场上年末固定资产金额为7436.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
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513009 承德市滦平国有林场总场 |
截止时间：2022-12-31 |
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项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
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资产总额 |
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7436.73 |
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1、房屋（平方米） |
20695.81 |
5782.83 |
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其中：办公用房（平方米） |
9302.25 |
2420.17 |
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2、车辆（台、辆） |
25 |
372.98 |
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3、单价在20万元以上的设备 |
9 |
289.5 |
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4、其他固定资产 |
1442 |
991.42 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
我单位无其他需要说明的。