承德市滦平国有林场总场2021年度部门决算公开文本

文章来源：信息中心发布时间：2022-11-30 11:06:21 浏览次数：

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据承市机编[2019]27号文件，承德市滦平国有林场总场职责为贯彻执行林业法律、法规，以及有关国有林场方面的政策规定；负责编制国有林场发展规划和年度计划；受委托对国有林场森林资源资产进行监管；受委托对国有林场森林资源资产评估或备案等工作。承德市滦平国有林场总场所属6个林场职责为贯彻实施国有林场相关的法律、法规；推广林业先进应用新技术，依法培育和保护森林资源；编制森林经营方案，建立森林资源档案；依法做好辖区内森林防火及林业有害生物防治工作；依法保护辖区内野生动植物。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共7个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市滦平国有林总场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	承德市滦平国有林总场于营子林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市滦平国有林总场虎什哈林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	承德市滦平国有林总场巴克什营林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	承德市滦平国有林总场拉海岭林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	承德市滦平国有林总场金沟屯林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	承德市滦平国有林总场老虎沟林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
单位：承德市滦平国有林场总场 2021年度金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,317.89	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	87.42	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	234.34
	9		九、卫生健康支出	40	78.08
	10		十、节能环保支出	41	750.67
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	2,324.37
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	90.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,405.31	本年支出合计	58	3,477.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.57
年初结转和结余	29	745.86	年末结转和结余	60	670.88
	30			61
总计	31	4,151.17	总计	62	4,151.17
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
单位：承德市滦平国有林场总场 2021年度金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,405.31	3,317.89			87.42
208	社会保障和就业支出	440.41	440.41
20805	行政事业单位养老支出	428.87	428.87
2080502	事业单位离退休	296.59	296.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.28	132.28
20808	抚恤	11.54	11.54
2080801	死亡抚恤	11.54	11.54
210	卫生健康支出	78.08	78.08
21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08
2101101	行政单位医疗	64.49	64.49
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59
211	节能环保支出	622.36	622.36
21105	天然林保护	622.36	622.36
2110507	停伐补助	622.36	622.36
213	农林水支出	2,174.19	2,086.76			87.42
21302	林业和草原	2,174.19	2,086.76			87.42
2130204	事业机构	1,383.14	1,295.71			87.42
2130207	森林资源管理	235.00	235.00
2130209	森林生态效益补偿	394.25	394.25
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	141.80	141.80
221	住房保障支出	90.28	90.28
22102	住房改革支出	90.28	90.28
2210201	住房公积金	90.28	90.28
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
单位：承德市滦平国有林场总场 2021年度金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,477.73	1,416.88	1,975.99		84.86
208	社会保障和就业支出	234.34	234.34
20805	行政事业单位养老支出	223.57	223.57
2080502	事业单位离退休	96.67	96.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.90	126.90
20808	抚恤	10.76	10.76
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76
210	卫生健康支出	78.08	78.08
21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08
2101101	行政单位医疗	64.49	64.49
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59
211	节能环保支出	750.67		750.67
21105	天然林保护	750.67		750.67
2110507	停伐补助	750.67		750.67
213	农林水支出	2,324.37	1,014.19	1,225.32		84.86
21302	林业和草原	2,324.37	1,014.19	1,225.32		84.86
2130204	事业机构	1,174.47	1,014.19	75.43		84.86
2130205	森林资源培育	370.96		370.96
2130207	森林资源管理	235.00		235.00
2130209	森林生态效益补偿	369.43		369.43
2130234	林业草原防灾减灾	19.64		19.64
2130299	其他林业和草原支出	154.86		154.86
221	住房保障支出	90.28	90.28
22102	住房改革支出	90.28	90.28
2210201	住房公积金	90.28	90.28
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：承德市滦平国有林场总场 2021年度金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次			2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,317.89	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	234.34		234.34
	9		九、卫生健康支出		41	78.08		78.08
	10		十、节能环保支出		42	750.67		750.67
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44	2,239.51		2,239.51
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51	90.28		90.28
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	3,317.89	本年支出合计		59	3,392.87		3,392.87
年初财政拨款结转和结余	28	745.86	年末财政拨款结转和结余		60	670.88		670.88
一般公共预算财政拨款	29	745.86			61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	4,063.75	总计		64	4,063.75		4,063.75
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：承德市滦平国有林场总场 2021年度金额单位：万元
项目							本年支出
功能分类科目编码				科目名称			小计		基本支出		项目支出


栏次							1		2		3
合计							3,392.87		1,416.88		1,975.99
208				社会保障和就业支出			234.34		234.34
20805				行政事业单位养老支出			223.57		223.57
2080502				事业单位离退休			96.67		96.67
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			126.90		126.90
20808				抚恤			10.76		10.76
2080801				死亡抚恤			10.76		10.76
210				卫生健康支出			78.08		78.08
21011				行政事业单位医疗			78.08		78.08
2101101				行政单位医疗			64.49		64.49
2101102				事业单位医疗			13.59		13.59
211				节能环保支出			750.67				750.67
21105				天然林保护			750.67				750.67
2110507				停伐补助			750.67				750.67
213				农林水支出			2,239.51		1,014.19		1,225.32
21302				林业和草原			2,239.51		1,014.19		1,225.32
2130204				事业机构			1,089.61		1,014.19		75.43
2130205				森林资源培育			370.96				370.96
2130207				森林资源管理			235.00				235.00
2130209				森林生态效益补偿			369.43				369.43
2130234				林业草原防灾减灾			19.64				19.64
2130299				其他林业和草原支出			154.86				154.86
221				住房保障支出			90.28		90.28
22102				住房改革支出			90.28		90.28
2210201				住房公积金			90.28		90.28
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：承德市滦平国有林场总场 2021年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,182.77	302	商品和服务支出	70.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	427.01	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	155.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	3.30	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.78	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	361.16	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.90	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	19.09	30211	差旅费	7.99	31008	物资储备
30113	住房公积金	90.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	163.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	76.42	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	11.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	10.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	399	其他支出
30307	医疗费补助	64.49	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.57	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	10.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.80	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.57
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	8.09
人员经费合计		1,346.60	公用经费合计					70.28
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：承德市滦平国有林场总场 2021年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.84		47.08		47.08	1.76	47.33		47.08		47.08	0.25
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：承德市滦平国有林场总场 2021年度金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位：承德市滦平国有林场总场 2021年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）4151.17万元。与2020年度决算相比，收支各减少607.48万元，下降12.77%，主要原因是市本级林业事业机构项目资金和中央转移支付的森林培育任务资金安排减少。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计3405.31万元，其中：财政拨款收入3317.89万元，占97.43%；事业收入0万元，占0%；经营收入87.42万元，占2.57%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3477.73万元，其中：基本支出1416.88万元，占40.74%；项目支出1975.99万元，占56.82%；经营支出84.86万元，占2.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入3317.89万元,比2020年度减少186.12万元，降低5.31%，市本级林业事业机构项目资金和中央转移支付的森林培育任务资金安排减少；本年支出3392.87万元，减少554.8万元，降低14.05%，市本级林业事业机构项目资金和中央转移支付的森林培育任务资金安排减少。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3317.89万元，比上年减少180.63万元；主要是市本级林业事业机构项目资金和中央转移支付的森林培育任务资金安排减少；本年支出3392.87万元，减少549.31万元，降低13.93%，主要是市本级林业事业机构项目资金和中央转移支付的森林培育任务资金安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少5.49万元，降低100%，主要原因是本年无拉海岭林场对承租企业抗疫特别国债安排的资金安排；本年支出0万元，比上年减少5.49万元，降低100%，主要是本年无拉海岭林场对承租企业抗疫特别国债安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入3317.89万元，完成年初预算的166.22%,比年初预算增加1321.82万元，决算数大于预算数主要原因是中央和省级转移支付资金拨款收入未包含在年初预算数中；本年支出3392.87万元，完成年初预算的169.98%,比年初预算增加1396.8万元，决算数大于预算数主要原因是中央和省级转移支付资金拨款支出未包含在年初预算数中。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算166.22%，比年初预算增加1321.82万元，主要是中央和省级转移支付资金拨款收入未包含在年初预算数中；支出完成年初预算169.98%，比年初预算增加1396.8万元，主要是中央和省级转移支付资金拨款支出未包含在年初预算数中。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出3392.87万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出234.34万元，占6.91%，；卫生健康（类）支出78.08万元，占2.30%；节能环保（类）支出750.67万元，占22.12%；农林水（类）支出2239.51万元，占66.01%；住房保障（类）支出90.28万元，占2.66%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1416.88万元，其中：

人员经费1346.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费70.28万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.84万元，支出决算为47.33万元，完成预算的96.91%,较预算减少1.51万元，降低3.09%，主要原因是公务接待次数比预算定额要少；较上年减少13.82万元，降低22.6%，主要是本年同比去年无公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我单位无支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为47.08万元，支出决算47.08万元，完成预算的100%。与预算持平；较上年减少13.67万元，降低22.50%,主要是本年同比去年无公务用车购置费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021年度公务用车购置量0辆，预算0万元，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算与预算持平；较上年减少19.57万元，降低100%,主要是本年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出47.08万元：本单位2021年度单位公务用车保有量24辆。公车运行维护费预算47.08万元，支出预算持平；较上年增加5.9万元，增长14.33%，主要是本年防火车辆运行维护费支出增加，一是受汽油价格上涨因素影响，车辆用油防火管护成本增加，二是防火皮卡车辆车龄较长，老化严重，维修保养支出增加。

3.公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出预算为1.76万元，支出决算0.25万元，完成预算的14.20%。本年度共发生公务接待1批次、36人次。公务接待费支出较预算减少1.51万元，降低85.80%,主要是公务接待次数比预算定额要少；较上年度减少0.15万元，降低37.5%,主要是本年公务接待批次和人数减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金1463.41万元，占一般公共预算项目支出总额的74.06%。

组织对“中央全面停止天然林商业性采伐补助”、“中央森林生态效益补偿补助”、“中央天然林停伐管护补助”、“中央财政林业草原生态保护恢复资金全面停止天然林商业性项目采伐补助”、“滦平国有林场森林及防火经费（市级）”、“森林管护及防火经费任务项目（市级）”、“滦平国有林场森林病虫害防治项目经费（市级）”、“滦平国有林场办公取暖费（市级）”等一级项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1463.41万元。其中，承德市财政局对“滦平国有林场森林及防火经费（市级）”项目委托“承德永兴会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映一般公共预算项目等8个项目绩效自评结果。

（1）中央全面停止天然林商业性采伐补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央全面停止天然林商业性采伐补助项目自评得分92.4分。全年预算数495.36万元，执行数为415.4万元，完成预算的84%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：完成了天然商品林管护任务；确保了天保林资源安全，提升了森林生态系统功能，管护人员满意度达到85%。

（2）中央森林生态效益补偿补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央森林生态效益补偿项目自评得分97.4分。全年预算数394.25万元，执行数为290.86万元，完成预算的74%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：完成39.92亩国家级公益林管护面积，加强林地管理，全年未发生破坏公益林资源刑事案件，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。

（3）中央天然林停伐管护补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央天然林停伐管护补助项目自评得分97.4分。全年预算数141.8万元，执行数为105.32万元，完成预算的74%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：保障了林地林木资源安全，提高森林生态系统功能，提高管护人员满意度，完成天然商品林管护任务。

（4）中央财政林业草原生态保护恢复资金全面停止天然林商业性项目采伐补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央财政林业草原生态保护恢复资金全面停止天然林商业性项目采伐补助自评得分100分。全年预算数127万元，执行数为127万元，完成预算的100%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：完成天保工程区外国有林停伐产量3172立方米；完成森林资源管护站维修改造项目，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。

（5）滦平国有林场森林及防火经费（市级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滦平国有林场森林及防火经费（市级）项目自评得分100分。全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：有效防止辖区火灾发生，最大限度减少森林火灾带来的损失。维护生态平衡，保护当地生态环境。

（6）森林管护及防火经费任务项目（市级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林管护及防火经费任务项目（市级）项目自评得分100分。全年预算数85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：完成公益林及天然林管护任务，全年未发生火灾，保障了森林资源安全。推进林业可持续发展，减少火灾对森林资源的危害。

（7）滦平国有林场森林病虫害防治项目经费（市级）自评综述：根据年初设定的绩效目标，滦平国有林场森林病虫害防治项目经费自评得分98分。全年预算数20万元，执行数为19.64万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：完成灯光诱捕鳞翅目害虫4.27万亩，药物熏烟防止栎纷舟蛾、舞毒蛾、黑跗曲波萤叶甲虫等幼虫面基2.63万亩。

（8）滦平国有林场办公取暖费（市级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滦平国有林场办公取暖费（市级）项目自评得分98.6分。全年预算数50万元，执行数为42.97万元，完成预算的85.94%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：保障了总场及各林场及时供暖；达到全场办公需求，职工满意度较高。

2021年度绩效自评表：

序号	资金使用单位（科室）名称	项目名称	预算金额（万元）	支出金额（万元）	自评得分
1	承德市滦平国有林场总场	中央天然林停伐管护补助	141.8	105.32	97.4
2	承德市滦平国有林场总场	中央森林生态效益补偿补助	394.25	290.86	97.4
3	承德市滦平国有林场总场	中央全面停止天然林商业性采伐补助	495.36	415.4	92.4
4	承德市滦平国有林场总场	中央财政林业草原生态保护恢复资金全面停止天然林商业性采伐补助	127	127	100
5	承德市滦平国有林场总场	滦平国有林场森林及防火经费（市级）	150	150	100
6	承德市滦平国有林场总场	森林管护及防火经费任务项目（市级）	85	85	100
7	承德市滦平国有林场总场	滦平国有林场森林病虫害防治项目经费（市级）	20	19.64	98
8	承德市滦平国有林场总场	滦平国有林场办公取暖费（市级）	50	42.97	98.6

（三）财政评价项目绩效评价结果

承德市财政局委托承德永兴会计师事务所有限责任公司对我单位滦平国有林场森林管护及防火项目进行绩效评价，评价结果为优。

七、机关运行经费情况

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆24辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车8辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是防火运兵车和生产防火用皮卡车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

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