承德市滦平国有林场总场2022年预算绩效文本公开
预算项目绩效目标目录
1.2022年度滦平国有林场办公用房取暖费项目绩效目标表 2
3.2022年度滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目绩效目标表 4
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513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13080022P00885510001E |
项目名称 |
2022年度滦平国有林场办公用房取暖费项目 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
50.00 |
其中：财政 资金 |
50.00 |
其他资金 |
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保障总场及所属6个林场及时供暖，达到全场办公需求。总场机关和拉海岭林场采用集中供热缴纳取暖费；巴克什营林场采用空气能用电设备、于营子林场和老虎沟林场采用电锅炉取暖、虎什哈林场和金沟屯林场采用水源热泵用电取暖。 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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50% |
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100% |
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绩效目标 |
1.保障总场及所属6个林场及时供暖，达到全场办公需求。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
取暖率 |
实际取暖单位数量/应取暖单位数量*100% |
100% |
项目计划要求 |
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质量指标 |
达标率 |
取暖期达到18℃天数/取暖天数*100% |
≥85% |
项目计划要求 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
项目完成时间12月底 |
12月底前 |
项目计划要求 |
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成本指标 |
预算成本控制率 |
（实际发生成本-预算成本）/预算成本*100% |
≤10% |
项目计划要求 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
提高供暖公司效益 |
提高供暖公司效益 |
是否提高 |
项目计划要求 |
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社会效益指标 |
减少能源（煤炭）消耗 |
减少能源（煤炭）消耗 |
是否减少 |
项目计划要求 |
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生态效益指标 |
减少供暖领域排污 |
减少供暖领域排污 |
是否减少 |
项目计划要求 |
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可持续影响指标 |
促进清洁能源的可持续发展 |
促进清洁能源可持续发展 |
是否促进 |
项目计划要求 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥95% |
项目计划要求 |
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513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13080022P00885410001Q |
项目名称 |
2022年度防火用车更新购置项目 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
15.00 |
其中：财政 资金 |
15.00 |
其他资金 |
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老虎沟林场更新购置防火用皮卡车1辆，用于森林资源管护业务。 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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100% |
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绩效目标 |
1.达到森林防火和资源管护目的，确实保障辖区林业资源安全。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
采购数量 |
1辆 |
项目预算安排
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质量指标 |
合格率 |
采购车辆各项质量指标符合国家标准 |
100% |
项目预算安排
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时效指标 |
任务完成时间 |
任务完成时间 |
12月底前完成 |
项目预算安排
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成本指标 |
总预算（成本）控制数 |
总预算（成本）控制数 |
≤15万元 |
项目预算安排
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进国有汽车产业发展 |
促进国有汽车产业发展 |
是否促进 |
项目预算安排
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社会效益指标 |
保障辖区内林地林木资源安全 |
保障辖区内林地林木资源安全 |
是否保障 |
项目预算安排
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生态效益指标 |
保护生态环境、维持生态平衡 |
保护生态环境、维持生态平衡 |
是否保护 |
项目预算安排
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可持续影响指标 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
是否促进 |
项目预算安排
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
司乘人员满意度 |
司乘人员满意度 |
≥95% |
项目预算安排
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3.2022年度滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目绩效目标表
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513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13080022P00885210001D |
项目名称 |
2022年度滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
20.00 |
其中：财政 资金 |
20.00 |
其他资金 |
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用于林业有害生物防治，包括劳务费和药物物资等支出。 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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70% |
100% |
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绩效目标 |
1.为有效防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积4.5万亩，药物防治面积2.5万亩，防治松枝枯死病。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
灯光诱捕防治面积 |
灯光诱捕防治面积 |
4.5万亩 |
防治作业设计方案 |
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数量指标 |
药物防治面积 |
药物防治面积 |
2.5万亩 |
防治作业设计方案 |
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质量指标 |
林业有害生物成灾率 |
全年实际成灾面积/全场林地面积*100% |
≤3‰ |
河北省林草局确定的年度林业有害生物防控目标 |
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时效指标 |
当期防治任务完成时间 |
当期防治任务完成时间 |
12月底前完成 |
防治作业设计方案 |
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成本指标 |
预算成本控制率 |
项目当期实际支出成本-项目当期预算成本）/项目当期预算*100% |
≤10% |
防治作业设计方案 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
减少病虫害对森林资源破坏损失 |
减少病虫害对森林资源破坏损失 |
是否有效减少损失 |
防治作业设计方案 |
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社会效益指标 |
带动雇佣劳动力增收 |
带动雇佣劳动力增收 |
是否增收 |
防治作业设计方案 |
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生态效益指标 |
促进森林资源健康发展 |
促进森林资源健康发展 |
是否促进 |
防治作业设计方案 |
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可持续影响指标 |
促进森林资源可持续发展 |
促进森林资源可持续发展 |
是否促进 |
防治作业设计方案 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
防治人员满意度 |
防治人员满意度 |
≥90% |
防治作业设计方案 |
4.2022年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目绩效目标表
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513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13080022P008853100013 |
项目名称 |
2022年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
235.00 |
其中：财政 资金 |
235.00 |
其他资金 |
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根据单位职能用于雇佣劳务防扑火人员及季节性护林员劳务费，防火车辆运行维护，森林防火六项清理，防灭火物资采购和防火宣传费用支出等。 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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40% |
50% |
70% |
100% |
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绩效目标 |
1.为保护生态环境，维持生态平衡，防止森林火灾的发生，最大限度的减少森林火灾带来的损失,实现“四个确保”目标。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
当期管护面积覆盖率 |
当期管护面积覆盖率=当期实际管护面积/全场林地面积*100%
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100% |
《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》通知（承市机编[2019]27号），单位主要职责。 |
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质量指标 |
森林火灾受害率 |
森林火灾受害率=受害森林面积 /森林总面积*1000‰ |
≤3‰ |
《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》通知（承市机编[2019]27号），单位主要职责。 |
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时效指标 |
当期管护任务完成时间 |
当期管护任务完成时间 |
12月底前 |
项目预算安排 |
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成本指标 |
预算（成本）控制率 |
预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-当期预算成本）/项目当期预算*100% |
≤10% |
项目预算安排 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
带动劳务管护人员增收 |
带动劳务管护人员增收 |
是否增收 |
项目预算安排 |
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社会效益指标 |
增加就业岗位 |
增加就业岗位 |
是否增加 |
项目预算安排 |
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生态效益指标 |
保护生态环境、维持生态平衡 |
保护生态环境、维持生态平衡 |
是否维持 |
项目预算安排 |
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可持续影响指标 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
促进辖区森林资源可持续发展 |
是否促进 |
项目预算安排 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
管护人员满意度 |
管护人员满意度 |
≥95% |
项目预算安排 |
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513009承德市滦平国有林场总场 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13080022P000407100012 |
项目名称 |
单位其他来源收入安排的项目支出 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
10.00 |
其中：财政 资金 |
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其他资金 |
10.00 |
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苗木销售成本及苗圃管理支出 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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25% |
50% |
75% |
100% |
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绩效目标 |
1.林场苗圃结转销售成本和日常管理正常运转。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
苗木销售数量 |
年苗木销售数量 |
≥2500株 |
预算安排 |
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质量指标 |
苗木存活率 |
年末存活苗木数量/年初存活苗木数量 |
≥90% |
预算安排 |
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时效指标 |
完成时间 |
实际完成时间 |
12月底前 |
预算安排 |
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成本指标 |
成本控制 |
支出总额/预算资金 |
≤100% |
预算安排 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
资金投入产出效益 |
资金投入产出效益 |
≥10万元 |
预算安排 |
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社会效益指标 |
促进就业 |
促进就业 |
增加农村就业机会 |
预算安排 |
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生态效益指标 |
促进生态文明建设，推动绿色发展 |
促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |
推动当地苗木生态发展 |
预算安排 |
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可持续影响指标 |
促进苗木良种可持续发展 |
促进苗木良种可持续发展 |
促进苗木良种可持续发展 |
预算安排 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
苗圃管理人员满意度 |
苗圃管理人员满意度 |
≥95% |
预算安排 |