承德市滦平国有林总场2022年预算公开

文章来源：信息中心发布时间：2022-03-02 09:58:09 浏览次数：

承德市滦平国有林场总场2022 年预算信息公开目录

预算公开表

预算收支总表.......................................................................................... 3

预算收入总表.......................................................................................... 5

预算支出总表...........................................................................................6

预算财政拨款收支总表.......................................................................... 8

预算一般公共预算财政拨款支出表 .................................................... 9

预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ...........................................10

预算政府基金预算财政拨款支出表 .................................................. 12

预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .......................................... 13

预算财政拨款“三公”经费支出表......................................................... 14

预算信息公开情况说明

一、职责、机构设置及编制情况......................................................... 15

二、预算安排的总体情况.......................................................................17

三、机关运行经费安排情况.................................................................. 18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因............................ 18

五、预算绩效信息.................................................................................. 18

六、政府采购预算情况...........................................................................25

七、国有资产信息.................................................................................. 25

八、名词解释.......................................................................................... 26

九、其他需要说明的事项........................................................................27

预算收支总表
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场预算年度：2022 金额单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2197.68	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入	10	六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	426.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	76.23
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	1611.94
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	93.34
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	2207.68	本年支出合计	2207.68
33	上年结转结余		年终结转结余	60.00
34	收入总计	2207.68	支出总计	2267.68

预算收入总表
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场预算年度：2022 金额单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2207.68	2207.68	2197.68			10.00
2	208	社会保障和就业支出	426.17	426.17	426.17
3	20805	行政事业单位养老支出	414.63	414.63	414.63
4	2080502	事业单位离退休	285.60	285.60	285.60
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03	129.03
6	20808	抚恤	11.54	11.54	11.54
7	2080801	死亡抚恤	11.54	11.54	11.54
8	210	卫生健康支出	76.23	76.23	76.23
9	21011	行政事业单位医疗	76.23	76.23	76.23
10	2101102	事业单位医疗	68.17	68.17	68.17
11	2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	8.06
12	213	农林水支出	1611.94	1611.94	1601.94			10.00
13	21302	林业和草原	1611.94	1611.94	1601.94			10.00
14	2130204	事业机构	1356.94	1356.94	1346.94			10.00
15	2130207	森林资源管理	235.00	235.00	235.00
16	2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	20.00
17	221	住房保障支出	93.34	93.34	93.34
18	22102	住房改革支出	93.34	93.34	93.34
19	2210201	住房公积金	93.34	93.34	93.34

预算支出总表
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场预算年度：2022 金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2207.68	1877.68	330.00
2	208	社会保障和就业支出	426.17	426.17
3	20805	行政事业单位养老支出	414.63	414.63
4	2080502	事业单位离退休	285.60	285.60
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03
6	20808	抚恤	11.54	11.54
7	2080801	死亡抚恤	11.54	11.54
8	210	卫生健康支出	76.23	76.23
9	21011	行政事业单位医疗	76.23	76.23
10	2101102	事业单位医疗	68.17	68.17
11	2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06
12	213	农林水支出	1611.94	1281.94	330.00
13	21302	林业和草原	1611.94	1281.94	330.00
14	2130204	事业机构	1356.94	1281.94	75.00
15	2130207	森林资源管理	235.00		235.00
16	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
17	221	住房保障支出	93.34	93.34
18	22102	住房改革支出	93.34	93.34
19	2210201	住房公积金	93.34	93.34

预算财政拨款收支总表
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场预算年度：2022 金额单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2197.68	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	426.17	426.17
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	76.23	76.23
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	1601.94	1601.94
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	93.34	93.34
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	2197.68	本年支出合计	2197.68	2197.68
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	2197.68	支出总计	2197.68	2197.68

预算一般公共预算财政拨款支出表
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场预算年度：2022 金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2197.68	1877.68	1805.29	72.39	320.00
2	208	社会保障和就业支出	426.17	426.17	417.21	8.96
3	20805	行政事业单位养老支出	414.63	414.63	405.67	8.96
4	2080502	事业单位离退休	285.60	285.60	276.64	8.96
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03	129.03
6	20808	抚恤	11.54	11.54	11.54
7	2080801	死亡抚恤	11.54	11.54	11.54
8	210	卫生健康支出	76.23	76.23	76.23
9	21011	行政事业单位医疗	76.23	76.23	76.23
10	2101102	事业单位医疗	68.17	68.17	68.17
11	2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	8.06
12	213	农林水支出	1601.94	1281.94	1218.51	63.43	320.00
13	21302	林业和草原	1601.94	1281.94	1218.51	63.43	320.00
14	2130204	事业机构	1346.94	1281.94	1218.51	63.43	65.00
15	2130207	森林资源管理	235.00				235.00
16	2130234	林业草原防灾减灾	20.00				20.00
17	221	住房保障支出	93.34	93.34	93.34
18	22102	住房改革支出	93.34	93.34	93.34
19	2210201	住房公积金	93.34	93.34	93.34

预算一般公共预算财政拨款基本支出表
预算单位名称：承德市林业草原局承德市滦平国有林场总场预算年度：2022 金额单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1877.68	1805.29	72.39
2	301	工资福利支出	1517.10	1517.10
3	30101	基本工资	496.89	496.89
4	30102	津贴补贴	154.70	154.70
5	30103	奖金	203.30	203.30
6	30107	绩效工资	357.96	357.96
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.03	129.03
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	54.84	54.84
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06
10	30112	其他社会保障缴费	18.98	18.98
11	30113	住房公积金	93.34	93.34
12	302	商品和服务支出	72.39		72.39
13	30201	办公费	6.83		6.83
14	30207	邮电费	3.00		3.00
15	30211	差旅费	9.00		9.00
16	30217	公务接待费	0.74		0.74
17	30228	工会经费	9.33		9.33
18	30229	福利费	10.50		10.50
19	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
20	30239	其他交通费用	5.57		5.57
21	30299	其他商品和服务支出	10.62		10.62
22	303	对个人和家庭的补助	288.19	288.19
23	30302	退休费	276.64	276.64
24	30305	生活补助	11.54	11.54
25	30309	奖励金	0.01	0.01

预算政府基金预算财政拨款支出表
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场预算年度：2022 金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

预算国有资本经营预算财政拨款支出表
预算单位名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场预算年度：2022 金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

预算财政拨款“三公”经费支出表
名称：承德市林业和草原局承德市滦平国有林场总场预算年度：2022 金额单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	54.54	54.54
2	“三公”经费小计	54.54	54.54
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	53.80	53.80
7	其中：公务用车购置费	15.00	15.00
8	公务用车运行维护费	38.80	38.80
9	三、公务接待费	0.74	0.74

承德市滦平国有林场总场2022年预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2022年本单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置及编制情况

单位职责：根据《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》（承市机编〔2019〕27号）文件规定，承德市滦平国有林场总场机构规格相当处级，主要职责是贯彻执行林业法律、法规，以及国有林场方面的政策规定；负责编制国有林场发展规划和年度计划；受委托对国有林场森林资源资产进行监管，评估或备案等工作。

机构设置：根据承市机编〔2019〕27号批复，目前总场机关共设办公室（人事教育科）、计划财务审计科、森林资源管理科、经营产业发展科、防火办公室5个科室。下辖于营子、拉海岭、巴克什营、虎什哈、金沟屯、老虎沟6个林场和1个森林资源调查队，均为正科级独立法人全额事业单位。机构设置情况如下图：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市滦平国有林场总场	事业单位	正处级	财政性资金基本保证
承德市滦平国有林场总场森林资源调查队	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
承德市滦平国有林场总场于营子林场	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
承德市滦平国有林场总场拉海岭林场	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
承德市滦平国有林场总场巴克什营林场	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
承德市滦平国有林场总场虎什哈林场	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
承德市滦平国有林场总场金沟屯林场	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
承德市滦平国有林场总场老虎沟林场	事业单位	正科级	财政性资金基本保证

编制情况：总场及所属单位核定全额事业编制125个，2021年底有在职职工106人，退休人数106人。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2207.68万元，其中：一般公共预算收入2197.68万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入10万元，上年结转60万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市滦平国有林场总场及所属林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为2207.68万元，其中：基本支出1877.68万元，包括人员经费1805.29万元和日常公用经费72.39万元；项目支出330万元，主要为森林管护和防火经费支出，办公取暖费支出，林业有害生物防治支出，老虎沟林场更新购置防火用车支出；苗木销售成本结转和苗圃管理维护支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2207.68万元，较2021年预算增加211.61万元，其中：基本支出增加101.61万元，主要是增加人员经费支出101.02万元；项目支出增加110万元，主要为森林管护和防火经费支出增加85万元。

三、运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排72.39万元，主要用于办公费6.83万元、邮电费3万元、差旅费9万元、招待费0.74万元、工会经费9.33万元、福利费10.5万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他支出16.19万元。与2021年相比增加0.59万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排54.54万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费53.8万元（其中：公务用车购置费为15万元，公务用车运维费38.8万元）；公务接待费0.74万元。与2021年相比增加13.98万元，增加的主要原因是2022年预算公务用车购置费增加15万元，2021年无此项目。

五、预算绩效信息

1、2022年度滦平国有林场办公用房取暖费项目绩效目标表

513009承德市滦平国有林场总场						单位：万元
项目编码	13080022P00885510001E		项目名称	2022年度滦平国有林场办公用房取暖费项目
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	保障总场及所属6个林场及时供暖，达到全场办公需求。总场机关和拉海岭林场采用集中供热缴纳取暖费；巴克什营林场采用空气能用电设备、于营子林场和老虎沟林场采用电锅炉取暖、虎什哈林场和金沟屯林场采用水源热泵用电取暖。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%				100%
绩效目标	1.保障总场及所属6个林场及时供暖，达到全场办公需求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖率	实际取暖单位数量/应取暖单位数量*100%	100%	项目计划要求
	质量指标	达标率	取暖期达到18℃天数/取暖天数*100%	≥85%	项目计划要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间12月底	12月底前	项目计划要求
	成本指标	预算成本控制率	（实际发生成本-预算成本）/预算成本*100%	≤10%	项目计划要求
效益指标	经济效益指标	提高供暖公司效益	提高供暖公司效益	是否提高	项目计划要求
	社会效益指标	减少能源（煤炭）消耗	减少能源（煤炭）消耗	是否减少	项目计划要求
	生态效益指标	减少供暖领域排污	减少供暖领域排污	是否减少	项目计划要求
	可持续影响指标	促进清洁能源的可持续发展	促进清洁能源可持续发展	是否促进	项目计划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	项目计划要求

2、2022年度防火用车更新购置项目绩效目标表

513009承德市滦平国有林场总场						单位：万元
项目编码	13080022P00885410001Q		项目名称	2022年度防火用车更新购置项目
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	老虎沟林场更新购置防火用皮卡车1辆，用于森林资源管护业务。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.达到森林防火和资源管护目的，确实保障辖区林业资源安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	1辆	项目预算安排
	质量指标	合格率	采购车辆各项质量指标符合国家标准	100%	项目预算安排
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	12月底前完成	项目预算安排
	成本指标	总预算（成本）控制数	总预算（成本）控制数	≤15万元	项目预算安排
效益指标	经济效益指标	促进国有汽车产业发展	促进国有汽车产业发展	是否促进	项目预算安排
	社会效益指标	保障辖区内林地林木资源安全	保障辖区内林地林木资源安全	是否保障	项目预算安排
	生态效益指标	保护生态环境、维持生态平衡	保护生态环境、维持生态平衡	是否保护	项目预算安排
	可持续影响指标	促进辖区森林资源可持续发展	促进辖区森林资源可持续发展	是否促进	项目预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	司乘人员满意度	≥95%	项目预算安排

3、2022年度滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目绩效目标表

513009承德市滦平国有林场总场						单位：万元
项目编码	13080022P00885210001D		项目名称	2022年度滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	用于林业有害生物防治，包括劳务费和药物物资等支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				70%	100%
绩效目标	1.为有效防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积4.5万亩，药物防治面积2.5万亩，防治松枝枯死病。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	灯光诱捕防治面积	灯光诱捕防治面积	4.5万亩	防治作业设计方案
	数量指标	药物防治面积	药物防治面积	2.5万亩	防治作业设计方案
	质量指标	林业有害生物成灾率	全年实际成灾面积/全场林地面积*100%	≤3‰	河北省林草局确定的年度林业有害生物防控目标
	时效指标	当期防治任务完成时间	当期防治任务完成时间	12月底前完成	防治作业设计方案
	成本指标	预算成本控制率	项目当期实际支出成本-项目当期预算成本）/项目当期预算*100%	≤10%	防治作业设计方案
效益指标	经济效益指标	减少病虫害对森林资源破坏损失	减少病虫害对森林资源破坏损失	是否有效减少损失	防治作业设计方案
	社会效益指标	带动雇佣劳动力增收	带动雇佣劳动力增收	是否增收	防治作业设计方案
	生态效益指标	促进森林资源健康发展	促进森林资源健康发展	是否促进	防治作业设计方案
	可持续影响指标	促进森林资源可持续发展	促进森林资源可持续发展	是否促进	防治作业设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	防治人员满意度	防治人员满意度	≥90%	防治作业设计方案

4、2022年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目绩效目标表

513009承德市滦平国有林场总场						单位：万元
项目编码	13080022P008853100013		项目名称	2022年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目
预算规模及资金用途	预算数	235.00	其中：财政资金	235.00	其他资金
	根据单位职能用于雇佣劳务防扑火人员及季节性护林员劳务费，防火车辆运行维护，森林防火六项清理，防灭火物资采购和防火宣传费用支出等。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	40%		50%	70%	100%
绩效目标	1.为保护生态环境，维持生态平衡，防止森林火灾的发生，最大限度的减少森林火灾带来的损失,实现“四个确保”目标。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	当期管护面积覆盖率	当期管护面积覆盖率=当期实际管护面积/全场林地面积*100%	100%	《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》通知（承市机编[2019]27号），单位主要职责。
	质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率=受害森林面积 /森林总面积*1000‰	≤3‰	《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》通知（承市机编[2019]27号），单位主要职责。
	时效指标	当期管护任务完成时间	当期管护任务完成时间	12月底前	项目预算安排
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-当期预算成本）/项目当期预算*100%	≤10%	项目预算安排
效益指标	经济效益指标	带动劳务管护人员增收	带动劳务管护人员增收	是否增收	项目预算安排
	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	是否增加	项目预算安排
	生态效益指标	保护生态环境、维持生态平衡	保护生态环境、维持生态平衡	是否维持	项目预算安排
	可持续影响指标	促进辖区森林资源可持续发展	促进辖区森林资源可持续发展	是否促进	项目预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	管护人员满意度	≥95%	项目预算安排

5、单位其他来源收入安排的项目支出绩效目标表

513009承德市滦平国有林场总场						单位：万元
项目编码	13080022P000407100012		项目名称	单位其他来源收入安排的项目支出
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金		其他资金	10.00
	苗木销售成本及苗圃管理支出
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.林场苗圃结转销售成本和日常管理正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	苗木销售数量	年苗木销售数量	≥2500株	预算安排
	质量指标	苗木存活率	年末存活苗木数量/年初存活苗木数量	≥90%	预算安排
	时效指标	完成时间	实际完成时间	12月底前	预算安排
	成本指标	成本控制	支出总额/预算资金	≤100%	预算安排
效益指标	经济效益指标	资金投入产出效益	资金投入产出效益	≥10万元	预算安排
	社会效益指标	促进就业	促进就业	增加农村就业机会	预算安排
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	推动当地苗木生态发展	预算安排
	可持续影响指标	促进苗木良种可持续发展	促进苗木良种可持续发展	促进苗木良种可持续发展	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	苗圃管理人员满意度	苗圃管理人员满意度	≥95%	预算安排

六、政府采购预算情况

2022年，承德市滦平国有林场总场未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

承德市滦平国有林场总场上年末固定资产金额为6920.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

513009 承德市滦平国有林场总场	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6920.78
1、房屋（平方米）	20702.23	5757.34
其中：办公用房（平方米）	9710.48	2574.78
2、车辆（台、辆）	24	358.09
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1244	805.35

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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重要文件

承德市滦平国有林总场2022年预算公开

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