承德市滦平国有林场总场2020年度单位决算公开文本
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2020年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费情况
八、政府采购情况
九、国有资产占用情况
十、其他需要说明的情况
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度单位决算报表
第一部分 单位概况
一、单位职责
根据承市机编[2019]27号文件，承德市滦平国有林场总场职责为贯彻执行林业法律、法规，以及有关国有林场方面的政策规定；负责编制国有林场发展规划和年度计划；受委托对国有林场森林资源资产进行监管；受委托对国有林场森林资源资产评估或备案等工作。承德市滦平国有林场总场所属6个林场职责为贯彻实施国有林场相关的法律、法规；推广林业先进应用新技术，依法培育和保护森林资源；编制森林经营方案，建立森林资源档案；依法做好辖区内森林防火及林业有害生物防治工作；依法保护辖区内野生动植物。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2020年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共7个，具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位基本性质 |
经费形式 |
|
1 |
承德市滦平国有林总场 |
财政补助事业单位 |
财政性资金基本保证 |
|
2 |
承德市滦平国有林总场于营子林场 |
财政补助事业单位 |
财政性资金基本保证 |
|
3 |
承德市滦平国有林总场虎什哈林场 |
财政补助事业单位 |
财政性资金基本保证 |
|
4 |
承德市滦平国有林总场巴克什营林场 |
财政补助事业单位 |
财政性资金基本保证 |
|
5 |
承德市滦平国有林总场拉海岭林场 |
财政补助事业单位 |
财政性资金基本保证 |
|
6 |
承德市滦平国有林总场金沟屯林场 |
财政补助事业单位 |
财政性资金基本保证 |
|
7 |
承德市滦平国有林总场老虎沟林场 |
财政补助事业单位 |
财政性资金基本保证 |
|
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |
|||
|
第二部分
2020年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）9517.3万元。与2019年度决算相比，收支各减少1357.34万元，下降22.19%，主要原因是市本级林业事业机构项目资金安排减少和森林培育项目资金安排减少。
二、收入决算情况说明
本单位2020年度本年收入合计3537.59万元，其中：财政拨款收入3504.01万元，占99.05%；事业收入0万元，占0%；经营收入33.58万元，占0.95%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本单位2020年度本年支出合计3973.88万元，其中：基本支出1610.4万元，占40.52%；项目支出2337.28万元，占58.82%；经营支出26.2万元，占0.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况
本单位2020年度财政拨款本年收入3504.01万元,比2019年度减少1130.89万元，降低24.4%，主要是市本级林业事业机构项目资金安排减少和森林培育项目资金安排减少；本年支出3947.67万元，比2019年度减少460.13万元，降低10.44%，主要是市本级林业事业机构项目支出和森林培育项目支出减少。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入3498.52万元，比上年减少1136.38万元；主要是市本级林业事业机构项目资金安排减少和森林培育项目资金安排减少；本年支出3968.39万元，比上年减少426.41万元，降低9.7%，主要是市本级林业事业机构项目支出和森林培育项目支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5.49万元，比上年增加5.49万元，增长100%，主要原因是本年新增拉海岭林场抗疫特别国债安排收入；本年支出5.49万元，增加5.49万元，增长100%，主要是本年新增拉海岭林场对承租企业抗疫特别国债安排的支出。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2020年度财政拨款本年收入3504.01万元，完成年初预算的98.8%,比年初预算减少42.65万元，决算数小于预算数主要原因是由于市本级专项办公取暖电费实际下达金额比预算数少30万元，人员变动导致人员经费等实际下达金额比预算金额减少；本年支出3947.67万元，完成年初预算的111.31%,比年初预算增加401.01万元，决算数大于预算数主要原因是本年支出数包含以前年度项目资金结转数。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算98.64%，比年初预算减少48.14万元，主要是由于市本级专项办公取暖电费实际下达金额比预算数少30万元，人员变动导致人员经费等实际下达金额比预算金额减少；支出完成年初预算111.15%，比年初预算增加395.52万元，主要是本年支出数包含以前年度项目资金结转数。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加5.49万元，主要是拉海岭林场抗疫特别国债安排收入是一次性增加的预算，年初未进行预算安排；支出完成年初预算0%，比年初预算增加5.49万元，主要是本年新增拉海岭林场对承租企业抗疫特别国债安排的支出。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2020 年度财政拨款支出3947.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出322.86万元，占8.18%，；卫生健康（类）支出68.41万元，占1.73%；节能环保（类）支出933.17万元，占23.64%；农林水（类）支出2530.43万元，占64.1%；住房保障（类）支出87.31万元，占2.21%;抗疫特别国债安排的支出5.49万元，占0.14%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出1610.4万元，其中：人员经费1539.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 70.64万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.94万元，支出决算为61.15元，完成预算的71.99%,较预算减少23.79万元，降低28%，主要是总场及所属6个林场公务用车运行维护费减少21.62万元，业务招待费减少2.17万元；较2019年度减少121.05万元，降低66.58%，主要是本年公务用车购置费同比减少108.87万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费。本单位2020年因公出国（境）费支出0万元，无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年公务用车购置及运行维护费支出60.75万元，完成预算的73.75%，较预算减少21.62万元，降低26.25%,主要是总场所属6个林场防火运兵车封存运行维护费减少；较上年减少121.05万元，降低66.58%,主要是公务用车购置费支出减少。其中：
公务用车购置费支出：本单位2020年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出19.57万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是按照预算执行未产生差异；较上年减少108.87万元，降低84.76%,主要是去年购入公务用车8辆，本年购入公务用车1辆，本年同比去年减少7辆。
公务用车运行维护费支出：本单位2020年度单位公务用车保有量35辆,发生运行维护费支出41.18万元。公车运行维护费支出较预算减少21.62万元，降低34.43%,主要是本年防火运兵车封存待报废，车辆运行节约减排原因造成减少；较上年减少12.18万元，降低22.83%，主要是防火运兵车车辆运行支出减少。
3.公务接待费。本单位2020年公务接待费支出0.4万元，完成预算的15.56%。发生公务接待共2批次、29人次。公务接待费支出较预算减少2.17万元，降低84.43%,主要是公务接待次数比预算定额数少；较上年度增加0.4万元，增加100%,主要是去年未发生公务接待。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目11个，共涉及资金1901.53万元，占一般公共预算项目支出总额的54.35%；政府性基金预算一级项目1个,共涉及资金5.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“滦平林场管理处森林抚育补助资金（省级）”、“未成林抚育项目经费”、“森林抚育补助（国家级）”、“森林生态效益补偿补助”、“天然林停伐管护补助”、“全面停止天然林商业性采伐补助”、“林业科研项目经费”、“滦平国有林场森林管护及防火经费”、“滦平国有林场森林病虫害防治项目经费”、“滦平国有林场办公用房取暖费”、“房屋租赁项目经费”、“抗疫特别国债返还房屋租金”12个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1901.53万元，政府性基金预算支出5.49万元。其中，承德市财政局对以上12个项目委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展自评复核。从评价情况来看，获得审核等次良的有8个，中的有3个，差的有1个，基本实现了预期绩效目标。
（二） 单位决算中项目绩效自评结果。
本单位在今年单位决算公开中反映滦平国有林场森林病虫害防治项目经费及滦平国有林场森林管护及防火经费项目等2个项目绩效自评结果。
滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为26.9万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是完成国家级公益林及天然林管护任务，确保森林资源安全；二是有效防治病虫害，推进林业可持续性发展。发现的主要问题及原因：一是时效指标的三级指标表述有提升空间，时效指标重点考察项目是否在规定时限内完成；二是年度总体目标未明确量化产出目标。下一步改进措施：一是合理安排项目时间，提高预算执行率；二是设置指标以及指标值时，对各指标进行明确的细化、量化，将年度总目标进行分解，落实到项目产出、效益方面。三是效益指标必须体现社会效益指标和可持续影响指标，经济指标与生态效益指标依据不同项目情况设定。经济效益指标要体现出项目实施后所带来的经济效益；社会效益指标要体现出项目实施影响与社会影响之间的关联性；生态效益要体现项目实施后对生态环境的促进、保护作用。四是反映项目实施产出与效果的材料及数据偏少，建议多角度搜集佐证材料，实施满意度调查。五是满意度指标的年度指标值设置标准尽量不低于90%。（后附绩效自评表）
|
滦平国有林场森林病虫害防治项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
滦平国有林场森林病虫害防治项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
承德市林业和草原局 |
实施单位 |
承德市滦平国有林场总场 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
26.9 |
10分 |
90% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
26.9 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成国家级公益林及天然林管护任务，确保森林资源安全，推进林业可持续性发展。 |
完成国家级公益林及天然林管护任务，确保森林资源安全，推进林业可持续性发展。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 50分 |
数量指标 |
任务完成率 |
≥90% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
时效完成率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
总成本控制率 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标30分 |
生态效益 指标 |
林业有害生物成灾控制率 |
≤4‰ |
≤1‰ |
30 |
29 |
|
||||||
|
满意度 指标10分 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
滦平国有林场森林管护及防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，滦平国有林场森林管护及防火经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成国家级公益林及天然林管护任务，确保森林资源安全；二是有效推进林业可持续性发展，减少火灾对森林资源的危害。发现的主要问题及原因：一是未设置社会效益指标和可持续影响指标；二是年度总体目标未明确量化产出目标。下一步改进措施：一是合理安排项目时间，提高预算执行率；二是设置指标以及指标值时，对各指标进行明确的细化、量化，将年度总目标进行分解，落实到项目产出、效益方面；三是在进行指标值设置时，要明确体现出指标值的单位；四是设置年度总目标时，不仅要体现出项目实施后的效果、影响，也要将项目的具体实施内容进行量化、细化进行体现。五是数量指标要体现出项目的具体产出数量；六是效益指标必须体现社会效益指标和可持续影响指标，经济指标与生态效益指标依据不同项目情况设定。经济效益指标要体现出项目实施后所带来的经济效益；社会效益指标要体现出项目实施影响与社会影响之间的关联性；生态效益要体现项目实施后对生态环境的促进、保护作用。（后附绩效自评表）
|
滦平国有林场森林管护及防火经费项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
滦平国有林场森林管护及防火经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
承德市林业和草原局 |
实施单位 |
承德市滦平国有林场总场 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
250 |
250 |
250 |
10分 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
250 |
250 |
250 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成国家级公益林及天然林管护任务，确保森林资源安全，推进林业可持续性发展。 |
完成国家级公益林及天然林管护任务，确保森林资源安全，推进林业可持续性发展。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 50分 |
数量指标 |
管护覆盖率 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
管护合格率 |
通过省市检查 |
通过检查 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
公益林、天然林资源管护当期任务完成率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
总成本控制率 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标30分 |
生态效益 指标 |
天然林资源管护生态环境改善情况（是否明显） |
是 |
是 |
30 |
29 |
|
||||||
|
满意度 指标10分 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、机关运行经费情况
无
八、政府采购情况
本单位2020年度政府采购支出总额447.93万元，从采购类型来看，政府采购工程支出447.93万元。授予中小企业合同金447.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额447.93万元，占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆35辆，与上年比无变化。其中，机要通信用车8辆，特种专业技术用车7辆，其他用车20辆，其他用车主要是防火运兵车和生产防火用皮卡车；
单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
十、其他需要说明的情况
1. 本单位2020年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第三部分 相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
第四部分
2020年度单位决算报表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：承德市滦平国有林场总场 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,498.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5.49 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
33.58 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
322.86 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
68.41 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
933.17 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,556.64 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
87.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
5.49 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,537.59 |
本年支出合计 |
58 |
3,973.88 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
7.38 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,221.06 |
年末结转和结余 |
60 |
777.40 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,758.65 |
总计 |
62 |
4,758.65 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||
|
编制单位：承德市滦平国有林场总场 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
3,537.59 |
3,504.01 |
|
|
33.58 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
323.51 |
323.51 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
311.97 |
311.97 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
185.43 |
185.43 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.54 |
126.54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
11.54 |
11.54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.54 |
11.54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.20 |
74.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.20 |
74.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.78 |
52.78 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.91 |
7.91 |
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
622.36 |
622.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21105 |
天然林保护 |
622.36 |
622.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110507 |
停伐补助 |
622.36 |
622.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,424.73 |
2,391.14 |
|
|
33.58 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
2,424.73 |
2,391.14 |
|
|
33.58 |
|
|
|
||
|
2130204 |
事业机构 |
1,211.16 |
1,177.57 |
|
|
33.58 |
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
410.00 |
410.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
290.00 |
290.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
371.77 |
371.77 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
141.80 |
141.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
87.31 |
87.31 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.31 |
87.31 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.31 |
87.31 |
|
|
|
|
|
|
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
|
|
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2340201 |
减免房租补贴 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：承德市滦平国有林场总场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
3,973.88 |
1,610.40 |
2,337.27 |
|
26.20 |
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.86 |
322.86 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
311.97 |
311.97 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
185.43 |
185.43 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.54 |
126.54 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
10.89 |
10.89 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.89 |
10.89 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
68.41 |
68.41 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.41 |
68.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.78 |
52.78 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
933.17 |
|
933.17 |
|
|
|
|
||
|
21105 |
天然林保护 |
933.17 |
|
933.17 |
|
|
|
|
||
|
2110507 |
停伐补助 |
933.17 |
|
933.17 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,556.64 |
1,131.82 |
1,398.61 |
|
26.20 |
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
2,556.64 |
1,131.82 |
1,398.61 |
|
26.20 |
|
|
||
|
2130204 |
事业机构 |
1,296.77 |
1,131.82 |
138.74 |
|
26.20 |
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
400.01 |
|
400.01 |
|
|
|
|
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
320.60 |
|
320.60 |
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
336.59 |
|
336.59 |
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
202.67 |
|
202.67 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
87.31 |
87.31 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.31 |
87.31 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.31 |
87.31 |
|
|
|
|
|
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
5.49 |
|
5.49 |
|
|
|
|
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
5.49 |
|
5.49 |
|
|
|
|
||
|
2340201 |
减免房租补贴 |
5.49 |
|
5.49 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：承德市滦平国有林场总场 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,498.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.49 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
322.86 |
322.86 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
68.41 |
68.41 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
933.17 |
933.17 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,530.44 |
2,530.44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
87.31 |
87.31 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
5.49 |
|
5.49 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,504.01 |
本年支出合计 |
59 |
3,947.67 |
3,942.18 |
5.49 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,221.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
777.40 |
777.40 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,221.06 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,725.07 |
总计 |
64 |
4,725.07 |
4,719.58 |
5.49 |
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：承德市滦平国有林场总场 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
3,942.18 |
1,610.40 |
2,331.78 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.86 |
322.86 |
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
311.97 |
311.97 |
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
185.43 |
185.43 |
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.54 |
126.54 |
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
10.89 |
10.89 |
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.89 |
10.89 |
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
68.41 |
68.41 |
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.41 |
68.41 |
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.78 |
52.78 |
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.53 |
3.53 |
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
933.17 |
|
933.17 |
|
||
|
21105 |
天然林保护 |
933.17 |
|
933.17 |
|
||
|
2110507 |
停伐补助 |
933.17 |
|
933.17 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,530.44 |
1,131.82 |
1,398.61 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
2,530.44 |
1,131.82 |
1,398.61 |
|
||
|
2130204 |
事业机构 |
1,270.56 |
1,131.82 |
138.74 |
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
400.01 |
|
400.01 |
|
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
320.60 |
|
320.60 |
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
336.59 |
|
336.59 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
202.67 |
|
202.67 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
87.31 |
87.31 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.31 |
87.31 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.31 |
87.31 |
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
编制单位：承德市滦平国有林场总场 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,350.03 |
302 |
商品和服务支出 |
70.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
426.86 |
30201 |
办公费 |
9.54 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
156.63 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
115.21 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
364.87 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127.51 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.83 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.10 |
30211 |
差旅费 |
8.76 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
90.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
56.31 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
189.74 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
177.95 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
10.89 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.90 |
30229 |
福利费 |
10.24 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.80 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.40 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.48 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,539.76 |
公用经费合计 |
70.64 |
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：承德市滦平国有林场总场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
84.94 |
|
82.37 |
19.57 |
62.80 |
2.57 |
61.15 |
|
60.75 |
19.57 |
41.18 |
0.40 |
|
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：承德市滦平国有林场总场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
|
5.49 |
5.49 |
|
5.49 |
|
|
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
|
5.49 |
5.49 |
|
5.49 |
|
|
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
|
5.49 |
5.49 |
|
5.49 |
|
|
||
|
2340201 |
减免房租补贴 |
|
5.49 |
5.49 |
|
5.49 |
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：承德市滦平国有林场总场 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |
|
||||||